| 3100000178/2022 |
MS Project Plan 5 na 12 mesiacov, SIT1000 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
3 006,72 € |
11.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000182/2022 |
Inventár kaplnky, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Roman Varhaník - BENEDETTO |
41941331 |
|
653,46 € |
11.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000176/2022 |
Odst.nedot.na plynov.kotloch ÚZ BB,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
487,00 € |
11.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000179/2022 |
Microsoft Office 365 E1,E3,E5, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
2 819,45 € |
11.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000175/2022 |
Zabezpeč.tlmočníckej kabíny a techniky,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
2 630,88 € |
11.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000188/2022 |
Výpožička výtv.diel I.Q. 2022,OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Galeria mesta BA |
00179752 |
|
1 244,75 € |
14.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000185/2022 |
Mes.popl.Pripojenie PBX FA 2649874339, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
14.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000187/2022 |
Dodanie konferenčných stoličiek, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
8 721,00 € |
14.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000183/2022 |
Servis a výmena náhradných dielov, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 898,23 € |
14.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000184/2022 |
Mes.poplatok PP internet FA2649883348, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
14.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000181/2022 |
Platba zemný plyn, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
25,00 € |
14.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004005 |
Tlač a dodanie brožúry "VEREJNÁ INTEGRITA", OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Copex print s. r o. |
31446779 |
|
259,20 € |
15.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004006 |
Aktualizácia diagnostických modulov na zariadení SUPER V AG na rok 2022, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peterson Technik, s. r. o. |
36553034 |
|
288,00 € |
15.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
| 2000001940 |
Propagačné materiály v rámci projektu "Zlepšenie integrity verejnej správy v SR" OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hauerland, s. r. o. |
35777885 |
|
2 059,20 € |
15.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000189/2022 |
Analytický nástroj TRANSPAREX Profes.,OVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
3 024,00 € |
15.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000190/2022 |
Servis záhrad.a lesnej techniky Bôrik,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
European Peripherals spol. s r.o. |
31348521 |
|
386,60 € |
15.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004014 |
Oprava a údržba konvektomatu ALBA A55 10.2 a regenerácia zmäkčovača LT-20, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
425,23 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004015 |
Odborná literatúra, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Knihomol, s. r. o. |
47437731 |
|
4 508,86 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing. Peter Hajnala |
PhD |
Objednávka |
| 1000004016 |
Balík služieb PREMIUM na obdobie 365 dní, KPP-OVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Global Produrement s. r. o. |
43955134 |
|
84,00 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing. Peter Hajnala |
PhD |
Objednávka |
| 3100000194/2022 |
Dotačný systém 02 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
16.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
