| 2000001937 |
Mäso, mäsové výrobky, nápoje, koloniálny tovar do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Metro Cash & Carry SR, s. r. o. |
45952671 |
|
3 000,00 € |
10.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000001938 |
Mäso, mäsové výrobky, nápoje, koloniálny tovar do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Metro Cash & Carry SR, s. r. o. |
45952671 |
|
3 600,00 € |
10.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000001939 |
Mäso, mäsové výrobky, nápoje, koloniálny tovar do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, ÚZ Bystrica |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Metro Cash & Carry SR, s. r. o. |
45952671 |
|
2 400,00 € |
10.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000174/2022 |
Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000170/2022 |
Ovocie,zelenina, bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
86,73 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000171/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6,86 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000165/2022 |
Oprava konvektomatu v kuch.Bôrik, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KEMA SK, s. r. o. |
31350658 |
|
581,28 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000161/2022 |
Zabezpeč.zimnej údržby ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
113,83 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000166/2022 |
Oprava MV BT859DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
311,40 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000167/2022 |
Vianočné osvetlenie na NS 1, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
YUNEX, s.r.o. |
53684141 |
|
543,62 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000172/2022 |
Kytica s doručením v Bratislave, SSVVI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vaše Kvetinárstvo, s. r. o. |
50543598 |
|
33,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000168/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
44 807,48 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000261/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
163 052,54 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000173/2022 |
Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
10.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000162/2022 |
Platba elek.energia, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
539,26 € |
10.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000163/2022 |
Platba elek.energia, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5,00 € |
10.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000164/2022 |
Platba elek.energia, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
49,00 € |
10.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000169/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
879,66 € |
10.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000180/2022 |
Microsoft Visio Plan2,Project Plan 5, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
412,50 € |
11.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000177/2022 |
Výmena nefun.snímača von.tep.ÚZ Limb.,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
313,28 € |
11.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
