| 3100000144/2022 |
Vodné, stočné, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská vodár.prevádz. spol |
36644030 |
|
59,81 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000145/2022 |
Prenájom čistiacich rohoží, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
473,76 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000131/2022 |
Činnosť BOZP za január 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GAJOS, s.r.o. |
36376981 |
|
178,80 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000128/2022 |
Pranie a žehl.bielizne ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
62,32 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000132/2022 |
Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000133/2022 |
Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000134/2022 |
Nájom nebyt.pries.Michalovce 02 2022,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
328,00 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000125/2022 |
Oprava poist.ven.s vys.zdvihom ÚZ HB,STSOSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
4 698,00 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000121/2022 |
Pranie a žehlenie bielizne ÚZ Kamzík, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
73,98 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000142/2022 |
Prenájom mobiliáru, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
6 122,40 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000159/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
46,23 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000160/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
79,34 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000126/2022 |
Oprava prask.vodov.potrubia Arc.palác,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
3 499,80 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000136/2022 |
Auditorské a poradenské služby, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
90 552,00 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000129/2022 |
Mäsové výrobky ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
51124106 |
|
371,96 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000003987 |
Výmena nefunkčného automatického hlásiča systému EPS v objekte ÚV SR, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s. r. o. |
44821743 |
|
324,00 € |
08.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003988 |
Oprava prenosného auto zdvíhacieho zariadenia, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
HYDROSERVIS SK s. r. o. |
35781441 |
|
432,00 € |
08.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003989 |
Dodávka pramenitej galónovej vody v roku 2022, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
507,54 € |
08.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003990 |
Zabezpečenie opravy hnacieho motora Chrysler pre odťah vzduchu z kuchyne ÚV SR, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZOKMONT s. r. o. |
46525181 |
|
4 186,32 € |
08.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003994 |
Aktualizácia rozpočtu investičnej akcie "Rekonštrukcia areálu ÚV SR", SE-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s. r. o. |
48008931 |
|
1 560,00 € |
09.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
