Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000119/2022 Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 47,84 € 03.02.2022 21.02.2022 Faktúra
1000003985 Držiak pod vlajku pre interiérový stojan jednoramenný, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 2U spol. s r. o. 17315786 208,80 € 04.02.2022 21.02.2022 Ing. Peter Hajnala, PhD riaditeľ kancelárie podpredsedu vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo Objednávka
1000003986 Slúchadlá Jabra Evolve 20 MS Stereo USB-A - 55 ks, KPPV-SPaS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALZA.sk s. r. o. 36562939 2 177,34 € 04.02.2022 21.02.2022 Ing. Peter Hajnala, PhD riaditeľ kancelárie podpredsedu vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo Objednávka
3100000109/2022 Hodnota skutoč.odobr.stravy 01 2022,OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 167,11 € 04.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000127/2022 Protokol.zamatové bordové dosky, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Belica s. r. o. 36358711 2 520,00 € 04.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000112/2022 Oprava MV BT828DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 313,20 € 04.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000137/2022 Poskyt.syst.a aplikačnej podpory, 01/2022 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Atos IT Solutions and Services sro 45650276 133 275,60 € 04.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000139/2022 Telekom.technika, č.fa.1947889531, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 659,00 € 04.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000140/2022 Telekom.technika, č.fa.1947889549, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 779,00 € 04.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000130/2022 Platba elek.energia, 02/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 04.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000053/2022 Oprava elek.kotla Zanussi, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 49,67 € 04.02.2022 21.02.2022 Faktúra
3100000111/2022 Pranie a žehlenie bielizne ÚZ Limbora,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 46157859 217,48 € 04.02.2022 21.02.2022 Faktúra
3100000113/2022 Nájom výtvarných diel na r.2022 ÚZBB, OSMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mgr. Vladimír Kadera 10989501 1 000,00 € 04.02.2022 21.02.2022 Faktúra
3100000143/2022 Nájom skladových priestorov, 01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 1 152,00 € 04.02.2022 21.02.2022 Faktúra
3100000141/2022 PHM, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 10 054,17 € 07.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000148/2022 Diagnostický zásah Nám.Slobody 1, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r.o. 31353371 240,00 € 07.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000123/2022 Oprava MV BA XB355, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 18,90 € 07.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000124/2022 Oprava MV BT857DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 594,23 € 07.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000135/2022 Vianočný pozdrav s polačou loga, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FETEX, s. r. o. 45473528 540,00 € 07.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000138/2022 Telekom.služby, č.fa. 2649874946, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 248,10 € 07.02.2022 18.03.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »