Všetky dokumenty

Počet záznamov: 23894
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
977/2013 Filtre Peter Milkovič - "INOX"", Svetlá 48, 040 17 Košice 4, IČO: Peter Milkovič - "INOX"", Svetlá 48, 040 17 Košice 4 85,20 € 19.04.2013 Faktúra
977/2012-ÚV SR Nákup počítačovej konfigurácie a zariadení súviace s počítačmi Versity, a. s. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava 1 406,04 € 24.07.2012 Objednávka
977/2012 Cukrárenské výrobky Iveta Škvareninová - IDEAL SERVIS (prevádzka cukrárenská výroba PRIMISSIMO - Tupolevova 3), Budatínska 57, 851 06 Bratislava 84,60 € 05.04.2012 Faktúra
976/2016 Poradenské služby "Podpora ITMS" - marec 2016 KPMG Slovensko spol. s r. o. 44 811,00 € 16.05.2016 Faktúra
976/2015 Potraviny KUGLUF spol. s r. o. 796,04 € 18.05.2015 Faktúra
976/2014-UVSR Stavebné úpravy v priestoroch ÚVSR na Námestí slobody 1, Bratislava, OHS Peter Kudrnáč KUDO, Podhradie 625/45, 900 21 Svätý Jur 1 196,28 € 23.07.2014 Objednávka
976/2014 Pranie a žehlenie bielizne DALEMA, s. r. o., Štúrova 270/90, 059 21 64,62 € 06.05.2014 Faktúra
976/2013-ÚVSR Nákup a pokládka podlahovej krytiny v reprezentačných priestoroch ÚV SR, OHS KORATEX a.s., Tuhovská 16, 830 06 Bratislava 36 7 711,30 € 12.06.2013 Objednávka
976/2013 Čistenie stroja + oprava zasekávania papiera Kuchárek Peter - COPY SERVICE, Poľnohospodárska 22, 821 07 Bratislava 21,60 € 19.04.2013 Faktúra
976/2012-ÚV SR Znalecký posudok vzduchotechniky vo veci posúdenia porúch riadiacej centrály a jej softwarového vybavenia, OHS Dr. Ing. Roman Chotár, Hečkova 8, 831 51 Bratislava 1 200,00 € 23.07.2012 Objednávka
976/2012 Potraviny - marec 2012 KON-RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 1 839,22 € 05.04.2012 Faktúra
975/2016 Pranie prádla - apríl 2016 renova Spišská Belá, s. r. o. 152,84 € 13.05.2016 Faktúra
975/2015 Náhradné diely - filtre Peterson SK, s. r. o. 42,06 € 18.05.2015 Faktúra
975/2014-UVSR Elektroinštalačný materiál pre potreby údržby ÚVSR, OHS ELRON ELEKTRO, s.r.o. Rožňavská 1, 831 04 Bratislava 2 349,42 € 23.07.2014 Objednávka
975/2014 Mäso, mäsové výrobky AGRO CS, s.r.o., Bajkalská 18, 058 01 Poprad 222,55 € 06.05.2014 Faktúra
975/2013-ÚVSR Prenosné obrazovky vrátane príslušenstva počas dňa Sv. Cyrila a Metoda v termíne 7. 7. 2013 na hrade Devín, OP Ing. Pavol Prockl Prockl Company, Budková 9, 811 04 Bratislava 10 089,00 € 12.06.2013 Objednávka
975/2013 Potraviny Metro Cash & Carry SK, s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 76,94 € 19.04.2013 Faktúra
975/2012-ÚV SR Kontrola bŕzd a alarmu na vozidle BA-XB337, OA IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava 52,33 € 23.07.2012 Objednávka
975/2012 Nájomné fľaše oceľové, 31.3.2012 Messer Tatragas spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 241,06 € 05.04.2012 Faktúra
974/2016 Potraviny - apríl 2016 Mabonex Slovakia spol. s r. o. 201,74 € 13.05.2016 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »