Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25033
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
979/2014 Mäso, mäsové výrobky Peter Križan - MÄSKO, Svätoplukova 1339, 957 04 Bánovce nad Bebravou 159,74 € 06.05.2014 Faktúra
979/2013-ÚVSR Stavebné práce v priestoroch ÚV SR, OHS JA&MI, s. r. o., Stavbárska 52, 821 07 Bratislava 931,14 € 12.06.2013 Objednávka
979/2013 Preklad menu lístka pri príležitosti stretnutia vlády SR a Poľskej republiky 27.3.2013 Zbyhněv Stebel, Klemensova 7, 811 Bratislava 20,00 € 19.04.2013 Faktúra
979/2012-ÚV SR Vytvorenie aplikácie internetového vyhľadávača, SVNM Aglo Solutions, s. r. o. Šustekova 51, 851 04 Bratislava 560,00 € 24.07.2012 Objednávka
979/2012 Kancelárske potreby Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám, Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo 230,00 € 05.04.2012 Faktúra
979/2011 Vykonanie odborného hodnotenia všetkých 16 predložených Žiadostí o NFP v kvalite Projektových zámerov A - Omega, s.r.o. 11 580,00 € 08.07.2011 Faktúra
978/2016 Poradenské služby "Podpora ITMS" - február 2016 KPMG Slovensko spol. s r. o. 58 032,00 € 16.05.2016 Faktúra
978/2015-UVSR Xenóny do vozidla, VW Passat ev.č. BA XB 310, OA PETERSON SK, s.r.o. 129,70 € 04.09.2015 Objednávka
978/2015 Reštauračný a kuchynský inventár CORA GASTRO s. r. o. 10 423,18 € 18.05.2015 Faktúra
978/2014-UVSR Dezinfekčné a hubiace služby v priestochoch ÚVSR v mesiaci august 2014: Námestie slobody č.1 Bratislava - Stará budova, Námestie slobody č. 1 Bratislava - Nová budova, Námestie slobody č. 1 - budova autodopravy, Námestie slobody č. 1, Bratislava - budova PRIMA INVEST, spol. s r.o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica 7 377,26 € 23.07.2014 Objednávka
978/2014 Pekárenské výrobky Pekáreň JURAJ OREMUS, spol. s r. o., Štúrova 17, 941 01 Bánov 141,67 € 06.05.2014 Faktúra
978/2013-ÚVSR Stavebné a maliarske práce v priestoroch ÚV SR, OHS Peter Kudrnáč - KUDO, Podhradie 45, 900 21 Svätý Jur 1 931,59 € 12.06.2013 Objednávka
978/2013 Tlmočenie na spoločnom stretnutí predstaviteľov vlády SR a Poľskej republiky v Poprade 27.3.2013 Zbyhněv Stebel, Klemensova 7, 811 Bratislava 512,00 € 19.04.2013 Faktúra
978/2012-ÚV SR Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení objektov Námestie slobody 1, Námestie slobody 29, ÚZ Hotel Bôrik, Miestodržiteľský palác, ÚZ Agra, OHS Milan Blaho, Vlčie hrdlo 81, 821 07 Bratislava 6 000,00 € 24.07.2012 Objednávka
978/2012 Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 2 864,80 € 05.04.2012 Faktúra
977/2016 Poradenské služby "Podpora ITMS" - január 2016 KPMG Slovensko spol. s r. o. 53 040,00 € 16.05.2016 Faktúra
977/2015 Pranie bielizne MALMA Amália LOHAYOVÁ 50,37 € 18.05.2015 Faktúra
977/2014-UVSR Oprava fasády budovy Arcibiskupského paláca na Námestí slobody 1, Bratislava, OHS AZ STAV Slovakia s.r.o., Podhradie 594/62, 900 21 Svätý Jur 2 544,17 € 23.07.2014 Objednávka
977/2014 Pranie bielizne MALMA Amália Lohayová, Cesta pod Hradovou 33, 040 01 Košice 115,02 € 06.05.2014 Faktúra
977/2013-ÚVSR Nákup a výsadba tují v areáli ÚV SR, OHS Slovenské záhrady, Gabriela Vagundová, Továrnícka 452, 955 01 Topoľčany 716,00 € 12.06.2013 Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »