3100002400/2022 |
Nájom 5 kancel.,park.miesta 11 2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
626,06 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002399/2022 |
Spotreba el.energie 11 2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
52,49 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002398/2022 |
Stavebné práce podľa prilož.protokolu,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AB enertex, spol.s r.o. |
35806290 |
|
25 767,76 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002397/2022 |
Individuálny mediálny tréning, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Prezident consulting s. r. o. |
47442930 |
|
1 400,00 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002396/2022 |
Právne služby, 11/2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
12 996,00 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002395/2022 |
Nabíjanie kariet ZSE Drive, 11/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
282,61 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002394/2022 |
Ryby, výrobky z rýb, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
54,37 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002393/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
100,58 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002392/2022 |
Ovocie, zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,96 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002391/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,99 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002390/2022 |
Havarijné poist.od 1.1.2023 do 1.3.2023,OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
1 051,88 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002389/2022 |
Zmen.požiad.na real.funk.požiadaviek,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
61 689,60 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002388/2022 |
Provízie, poplatky, 11/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
98,98 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002387/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 12/2022, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002386/2022 |
Mesač.kontrola EPS NS 1 12 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002385/2022 |
Platba elek.energia, 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
36 168,91 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002383/2022 |
Protokolárne dary, stolové víno, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Miroslav Dudo - VMD, s. r. o. |
35912430 |
|
117,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002382/2022 |
Darčekové krabičky, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VIERA - NIKA s. r. o. |
50432249 |
|
237,50 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002381/2022 |
Ročné predplatné tlač.verzie, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
258,00 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002380/2022 |
Denný diár Majestic 2023, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FETEX, s. r. o. |
45473528 |
|
1 535,04 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |