Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002400/2022 Nájom 5 kancel.,park.miesta 11 2022, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SFOS.SK s.r.o. 44887809 626,06 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002399/2022 Spotreba el.energie 11 2022, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SFOS.SK s.r.o. 44887809 52,49 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002398/2022 Stavebné práce podľa prilož.protokolu,SE IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AB enertex, spol.s r.o. 35806290 25 767,76 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002397/2022 Individuálny mediálny tréning, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Prezident consulting s. r. o. 47442930 1 400,00 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002396/2022 Právne služby, 11/2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 De minimis, spol. s.r.o. 36868949 12 996,00 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002395/2022 Nabíjanie kariet ZSE Drive, 11/2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 282,61 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002394/2022 Ryby, výrobky z rýb, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 54,37 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002393/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 100,58 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002392/2022 Ovocie, zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 13,96 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002391/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 8,99 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002390/2022 Havarijné poist.od 1.1.2023 do 1.3.2023,OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 1 051,88 € 09.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002389/2022 Zmen.požiad.na real.funk.požiadaviek,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TEMPEST a.s. 31326650 61 689,60 € 09.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002388/2022 Provízie, poplatky, 11/2022, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 98,98 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002387/2022 Mesačná kontrola EPS, 12/2022, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 72,00 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002386/2022 Mesač.kontrola EPS NS 1 12 2022,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ExNet, s.r.o. 44821743 60,00 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002385/2022 Platba elek.energia, 11/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 36 168,91 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002383/2022 Protokolárne dary, stolové víno, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Miroslav Dudo - VMD, s. r. o. 35912430 117,00 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002382/2022 Darčekové krabičky, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VIERA - NIKA s. r. o. 50432249 237,50 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002381/2022 Ročné predplatné tlač.verzie, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Petit Press, a.s. 35790253 258,00 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002380/2022 Denný diár Majestic 2023, KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FETEX, s. r. o. 45473528 1 535,04 € 09.12.2022 04.01.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »