Všetky dokumenty

Počet záznamov: 23894
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
986/2015 Fotografie TASR - 3 ks Tlačová agentúra Slovenskej republiky 108,00 € 18.05.2015 Faktúra
986/2014-UVSR Náhradné diely - olejový, kabínový, vzduchový filter na vozidlo Audi A6, ŠZ: BA XA 543, OA PETERSON SK, s.r.o., Jesenského 2, 949 01 Nitra 54,00 € 25.07.2014 Objednávka
986/2014 Telekominikačné služby 5/2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 27,17 € 07.05.2014 Faktúra
986/2013-ÚVSR Tlmočenie pre PVSR dňa 16.6.2013, OP Viliam Behran, Borinka 287, 900 32 Borinka 450,00 € 14.06.2013 Objednávka
986/2013 Mäso Barbora Orbánová, Chalupkova 7, 811 09 Bratislava 745,20 € 22.04.2013 Faktúra
986/2012-ÚV SR Stavebné práce v objekte ÚZ Dom Hostí Košice - rekonštrukcia sociálnych zariadení, OHS Markoff, Stálicová 10, 040 12 Košice 10 400,00 € 27.07.2012 Objednávka
986/2012 Úhrad PHM SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 9 923,47 € 05.04.2012 Faktúra
985/2015 Čistiaca interiérová rohož Monotone - 6 ks DOMOS SLOVAKIA s. r. o. 1 800,00 € 18.05.2015 Faktúra
985/2014-UVSR Náhradné diely - sťahovací mechanizmus okna na vozidlo Mercedes Vito, ŠPZ: BA XB 275, OA PETERSON SK, s.r.o., Jesenského 2, 949 01 Nitra 100,00 € 25.07.2014 Objednávka
985/2014 Vodné, stočné, zrážky - odberné miesto Štefánikova ulica č. 2 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 202,18 € 07.05.2014 Faktúra
985/2013 Potraviny Metro Cash & Carry SK, s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 99,38 € 22.04.2013 Faktúra
985/2012-ÚV SR Pranie a žehlenie bielizne na mesiac august 2012, ÚZ Limbora DALEMA - Práčovňa a čistiareň, Ing. Ján Siska, Štúrova 270, 059 21 Svit 150,00 € 26.07.2012 Objednávka
985/2012 víno VÍNO MRVA & STANKO, a.s., Orešianská 7/A, 917 01, Trnava 2 448,00 € 05.04.2012 Faktúra
984/2016 Čistenie kanalizačného potrubia Alexander Vereš 180,00 € 16.05.2016 Faktúra
984/2015 Vydanie jednostránkového certifikáciu o overení, Analyzátory dychu Slovenská legálna metrológia, n. o. 174,60 € 18.05.2015 Faktúra
984/2014 Potraviny Mgr. Emília Achbergerová, Hlinkova 34, 900 27 Bernolákovo 478,48 € 07.05.2014 Faktúra
984/2013 Ovocie,zelenina Freshlandia, s. r.o., Elektrárenská 1/12091, 831 04 Bratislava 658,92 € 22.04.2013 Faktúra
984/2012-ÚV SR Litrovanie vozidla AUDI A6 - BA 201SS, OA Ing. Igor Škrobánek, O.P.C.D., Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom 370,00 € 26.07.2012 Objednávka
984/2012 potraviny D&S Ing. Stefan Demovič, Dubravska cesta 9, 841 04 Bratislava 4 177,92 € 05.04.2012 Faktúra
983/2016 Servis tlačiarne Kuchárek Peter - Copy Servis 223,20 € 16.05.2016 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »