Všetky dokumenty

Počet záznamov: 23894
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
989/2015 Periodická tlač 4/2015 Slovenská pošta, a. s. 1 052,24 € 18.05.2015 Faktúra
989/2014-UVSR Oprava konvektomatu, OS Zoltán Kamenár - ZOMA, Ševčenkova 10, 851 01 Bratislava 46,86 € 25.07.2014 Objednávka
989/2014 Služby mobilného operatóra Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 821 08 Bratislava 9 654,31 € 07.05.2014 Faktúra
989/2013 Dobropis - DEKVS 62942527200 za mesiac marec 2013 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 17,28 € 22.04.2013 Faktúra
989/2012-ÚV SR Schodíky, registratúrna skriňa, OHS Manutan Slovakia s.r.o., Ľanová 8, 821 01 Bratislava 407,90 € 27.07.2012 Objednávka
989/2012 Nájom nebytových priestorov od 1.4. do 30.4.2012 ACSS, spol. s.r.o., Cukrová 14, 813 39 Bratislava 10 240,55 € 05.04.2012 Faktúra
988/2015 Organizačné a technické zabezpečenie enteraktívneho programu "Deti a Európa" alebo ako "Eurofondy pomáhajú našej krajine" ISTROART Production s. r. o. 21 540,00 € 18.05.2015 Faktúra
988/2014-UVSR Pravidelná kontrola zariadenia Elektrickej požiarnej signalizácie na obdobie júl 2014 - júl 2015 v objekte Štefánikova 2, OHS ALAM s. r. o., Nezábudkova 40, 821 01 Bratislava 2 391,84 € 25.07.2014 Objednávka
988/2014 Telekomuniakčné služby 4/2014 - odpis faktúry Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 952,11 € 07.05.2014 Faktúra
988/2013 Zelenina ZELENINARI s.r.o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 1 424,26 € 22.04.2013 Faktúra
988/2012-ÚV SR Zmrzlina na mesiac august, ÚZ Hotel Bôrik ALFA - R s.r.o., T. Vansovej 225/3, 924 00 Galanta 500,00 € 27.07.2012 Objednávka
988/2012 Nájom parkovacích miest od 1.4. do 30.4.2012 ACSS, spol. s.r.o., Cukrová 14, 813 39 Bratislava 462,00 € 05.04.2012 Faktúra
987/2016 Kancelárske stoličky ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o. 1 198,99 € 16.05.2016 Faktúra
987/2015-UVSR Tlač menu lístkov na stretnutie s predsedom vlády Ukrajiny, OP Belica s.r.o. 62,16 € 09.09.2015 Objednávka
987/2015 Práce súvisiace s generálnou revíziou podperných konštrukcií objekte kaštieľa Rusovce ise, s. r. o. 11 331,60 € 18.05.2015 Faktúra
987/2014 Telekomunikačné služby 5/2014 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 31,51 € 07.05.2014 Faktúra
987/2013 Interiérové protipožiarne dvereexteriérové dvere, úpravu exteriérových dverí, oprava barového pultu LUXWOOD, s. r. o., Umelecké stolárstvo, Nobelova 34, 836 05 Bratislava 10 721,78 € 22.04.2013 Faktúra
987/2012-ÚV SR Chlieb a pečivo, mesiac júl 2012, ÚZ Hotel Bôrik TRANSTRADE s.r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji 300,00 € 27.07.2012 Objednávka
987/2012 Servisný mesačný poplatok SPIN TN s.r.o., Štefánikova 19, 911 01 Trenčín 23,90 € 05.04.2012 Faktúra
986/2016 Drain cobra - pravidelný servis NCH Slovakia s. r. o. 180,00 € 16.05.2016 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »