Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25545
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
991/2013-ÚVSR Kovové spisové skrine, 2 ks, OHS Kovotyp s.r.o., Sartorisova 8, 821 08 Bratislava 448,56 € 17.06.2013 Objednávka
991/2013 Tlačiarenské práce František Belica, Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava 168,00 € 22.04.2013 Faktúra
991/2012-ÚV SR Oprava klimatizačných jednotiek v serverovni, OHS KLIMATOP s.r.o., Pestovateľská 4, 821 04 Bratislava 432,00 € 27.07.2012 Objednávka
991/2012 Aplikácia digitálna vláda Aglo Services s.r.o., Šustekova 51, 851 04 Bratislava 4 800,00 € 05.04.2012 Faktúra
990/2016 Ochranný kryt akumulátora na motorové vozidlo (BL 921 KV) IMPA Bratislava, a.s. 29,17 € 17.05.2016 Faktúra
990/2015-UVSR Akumulátor do vozidla Škoda Superb, ev.č. BA 725XT, OA PETERSON SK, s.r.o. 88,85 € 10.09.2015 Objednávka
990/2015 Daň z nehnuteľnosti na rok 2015 Obec Ždiar 521,77 € 18.05.2015 Faktúra
990/2014 Poplatok za poskytnuté služby káblovej televízie za obdobie 05/2014 SATRO s. r. o., Polianky 9, 844 37 Bratislava 69,80 € 07.05.2014 Faktúra
990/2013-ÚVSR Monoklimatická chladnička, OHS FAST PLUS, s.r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 155,99 € 17.06.2013 Objednávka
990/2013 Pneumatiky MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov, IČO: 0031570364 714,14 € 22.04.2013 Faktúra
990/2012-ÚV SR Vysokotlakový čistič na kanalizáciu, OHS Montes SK, s.r.o., Kvetinárska 15, 821 06 Bratislava 1 038,00 € 27.07.2012 Objednávka
990/2012 Elektronická komunikačná služba od 1.3.-31.3.2012 ACSS, spol. s.r.o., Cukrová 14, 813 39 Bratislava 12,68 € 05.04.2012 Faktúra
99/2016 Odber zemného plynu 1/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 8 290,00 € 15.01.2016 Faktúra
99/2015 Dodanie služieb za obdobie od 1.10.2014 do 31.12.2014 Atos IT Solutions and Services s.r.o. 89 568,00 € 16.01.2015 Faktúra
99/2014 HorecLine - za obdobie od 1. 1. 2014 - 30. 06. 2014 Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 846,02 € 16.01.2014 Faktúra
99/2013-ÚVSR Mrazená zelenina na mesiac február 2013, ÚZ Bôrik BIDVEST-FOODSERVICE, Piesťanská 232/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 3 000,00 € 25.01.2013 Objednávka
99/2013 Stočné, vodné za obdobie od 28. 11 - 20. 12. 2012, Nám. Slobody 1/2899 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 128,41 € 14.01.2013 Faktúra
99/2012-ORF Ovocie a zelenina na mesiac február 2012, ÚZ Hotel Bôrik Hortim - SK, s.r.o., Rontgenova 10, 851 01 Bratislava 1 000,00 € 30.01.2012 Objednávka
99/2012 Uhrada za elektronickú komunikačnú službu GTS Slovakia, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 1 409,17 € 13.01.2012 Faktúra
99/2011 Poradenské a konzultačné služby pre Kanceláriu vedúceho Úradu vlády SR, oddelenie EURO INFO CENTRUM za január 2011 PhDr. Anna Majkútová 1 200,00 € 03.02.2011 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »