Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25033
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
994/2012-ÚV SR Stavbárske práce - na ÚZ AGRA v Trenčianskych Tepliciach, OHS Roman Adame, Pod vodojemom 212/3, 956 41 Uhrovec 4 115,00 € 27.07.2012 Objednávka
994/2012 Telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 390,00 € 05.04.2012 Faktúra
993/2016 Dodávka tonerov PERGAMON spol. s r. o. 17 300,00 € 17.05.2016 Faktúra
993/2015 Pekárenské výrobky TRANSTRADE s.r.o. 30,29 € 19.05.2015 Faktúra
993/2014-UVSR Nákup žiaroviek do svetlometov vozidiel ÚVSR, OA PETERSON SK, s.r.o., Jesenského 2, 949 01 Nitra 58,00 € 25.07.2014 Objednávka
993/2014 Grafický návrh, potlač, výroba a dodávka ISO frame prezantačnej steny CREATIVE PRO s.r.o., Tajovského 16, 811 04 Bratislava 1 5 982,02 € 07.05.2014 Faktúra
993/2013-ÚVSR Projekt interiérového dizajnu v objekte ÚVSR, OHS EXPOLINE, s.r.o., Moyzesova 5, 811 05 Bratislava 5 700,00 € 18.06.2013 Objednávka
993/2013 Tlačiarenské práce František Belica, Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava 696,00 € 22.04.2013 Faktúra
993/2012-ÚV SR Výmena filtrov TROX na vzduchotechnickej jednotke, OHS ZOKMONT s.r.o., Sabinovská 10, 821 02 Bratislava 602,35 € 27.07.2012 Objednávka
993/2012 Poskytnutie služieb Aglo Solutions s.r.o., Šustekova 51, 851 04 Bratislava 132,48 € 05.04.2012 Faktúra
992/2016 Kancelárske potreby Ing. Pavol Regina - "REGINA" 1 974,38 € 17.05.2016 Faktúra
992/2015 Servis telekomunikačných zariadení 4/2015 Stanislav Mikulášek - SERVIS TELEKOS 138,10 € 19.05.2015 Faktúra
992/2014 Výroba a dodávka nálepiek so zvýšenou priľnavosťou a lobom, gravírovanie USB kľúčov CREATIVE PRO s.r.o., Tajovského 16, 811 04 Bratislava 1 497,12 € 07.05.2014 Faktúra
992/2013 Tlačiarenské práce František Belica, Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava 79,92 € 22.04.2013 Faktúra
992/2012-ÚV SR Odvoz objemového odpadu z areálu ÚV SR, OHS Marot, s.r.o., Cabanova 15, 841 02 Bratislava 114,19 € 27.07.2012 Objednávka
992/2012 Poskytnutie služieb Aglo Services s.r.o., Šustekova 51, 851 04 Bratislava 174,25 € 05.04.2012 Faktúra
991/2016 Podnájom priestorov a plôch v objekte administratívnej budovy na ulici Radlinského 13, obdobie od 01.04.2016 - 30.04.2016 REFIN, spol. s r. o. 24 967,65 € 17.05.2016 Faktúra
991/2015 Poskytnuté právne služby v konaní sp. Zn. 14S/17/2014 a 11C/66/2007-669 JUDr. Michaela Töröková - advokát 470,26 € 18.05.2015 Faktúra
991/2014-UVSR Tlačiarenske práce, OHS František Belica, Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava 154,40 € 25.07.2014 Objednávka
991/2014 Deratizácia a dezinsekcia Milan Oríšek DDD servis, ul. Kpt Nálepku 848/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 1 860,00 € 07.05.2014 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »