| 3100002228/2022 |
Mesačná kont. EPS 11 2022 NS1, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
18.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002227/2022 |
Mesačná kont. EPS 11 2022 Bôrik, STS OSB500 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
18.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002226/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
20,75 € |
23.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002225/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,53 € |
22.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002224/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
76,53 € |
23.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002223/2022 |
Zabezpečenie potravín, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
37,34 € |
22.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002222/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
48,92 € |
23.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002221/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
36,45 € |
23.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002220/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
96,53 € |
22.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002219/2022 |
Zabezpečenie potravín, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
17,84 € |
23.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002218/2022 |
Zabezpečenie potravín, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,72 € |
23.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002217/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
92,17 € |
22.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002216/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002215/2022 |
Mrazené a chladené pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
111,00 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002214/2022 |
Pravid.platba prenáj.zariad. 11 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
261,60 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002213/2022 |
Pravid.platba prenáj.zariad. 11 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
261,60 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002212/2022 |
Pravid.platba prenáj.zariad. 11 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
190,80 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002211/2022 |
Zákusky, banketové zákusky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
71,00 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002210/2022 |
Pravid.platba prenáj.zariad. 11 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
190,80 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002209/2022 |
Pravid.platba prenáj. zariad.11 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
