| 3100002269/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
37,20 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002268/2022 |
Ovocie, zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
126,38 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002267/2022 |
Diagnostický zásah NS, Štefánikova, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
240,00 € |
01.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002266/2022 |
MEMPHIS RK podpora,eGOV konektor,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
2 040,00 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002265/2022 |
Vodné, stočné, zrážky ÚZ Bôrik, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 227,80 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002264/2022 |
Mesač.kont. EPS ÚZ Bôrik 11 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
01.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002263/2022 |
Spotreba elek.en.Park One október 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
33 764,24 € |
01.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002262/2022 |
Zabez.spol.rokov.vlád V4,pren.priest.,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hotel Bankov, a. s. |
31701931 |
|
14 412,80 € |
01.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002261/2022 |
Oprava MV BT860DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
252,13 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002260/2022 |
Oprava MV BL723GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
546,40 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002259/2022 |
Oprava MV BT860DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
606,23 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002258/2022 |
Kompl.tech.zab.simultánneho tlmočenia,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
2 451,00 € |
30.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002257/2022 |
Zabezp.dohľadu nad faktormi práce, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
2 880,00 € |
29.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002256/2022 |
Videoprojektor Viewsonic DLP, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WebComs s.r.o. |
134,06101SpišskáStaráVes |
|
983,30 € |
29.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002255/2022 |
Oprava tepovača Kärcher Puzzi 100,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
139,90 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002254/2022 |
Stravné poukážky, 11/2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ticket Servise, s.r.o. |
52005551 |
|
24 802,50 € |
28.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002253/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
130,36 € |
28.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002252/2022 |
Zabezp.samitu pred.vlád krajín V4, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
15 003,06 € |
29.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002251/2022 |
Oprava MV BL064SJ, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
400,56 € |
29.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002250/2022 |
Publikácia o výšivkách zo 100 región.SR,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ahaslovakia s.r.o. |
13-2,01701PovažskáBystrica |
|
830,00 € |
28.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
