Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002339/2022 Rekl.priest.obnova rod.domov 11 2022,OKK OK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenská produkčná, a.s. 35843624 36 000,00 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002338/2022 Včelobal TRIO SML Folk, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BIOnum s. r. o. 52281281 912,00 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002337/2022 Rekl.priest.obnova rod.domov 11 2022,OKK OK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAC TV s.r.o. 00618322 19 950,00 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002336/2022 Oprava kuchynského robota, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 257,43 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002335/2022 Úradný preklad dohody z AJ do SJ, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 effloresco, s. r. o. 46245626 498,00 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002334/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11,15 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002333/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11,84 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002332/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 25,73 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002331/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 96,35 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002330/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1,36 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002329/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 15,44 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002328/2022 Upratovacie a čistiace služby,11/2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 07.12.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002327/2022 Poskytnutie porad.služ. 10 2022, SiT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 72 774,72 € 06.12.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002326/2022 Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Agroinštitút Nitra, štátny podnik 36858749 362,12 € 06.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002325/2022 Oprava MV BAXB355, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 28,30 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002324/2022 Činnosť BOZP za november 2022, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GAJOS, s.r.o. 36376981 178,80 € 07.12.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002323/2022 Prenájom ocel.fliaš 11 2022, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 35,64 € 06.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002322/2022 Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 178,99 € 06.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002321/2022 Mrazené a chlad.pečivo a dez., ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 105,65 € 06.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002320/2022 Poskyt.služ.práč. ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ivana Sekerešová 41676416 48,11 € 06.12.2022 22.12.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »