Všetky dokumenty

Počet záznamov: 23894
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
974/2015 Náhradné diely Peterson SK, s. r. o. 105,49 € 18.05.2015 Faktúra
974/2014-UVSR Nákup porcelánu, OS SVING GASTRO, spol. s r.o., Turbínová 1, 831 01 Bratislava 628,60 € 23.07.2014 Objednávka
974/2014 Čistiace prostriedky a spotrebný materiál SINTRA spol. s r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava 94,48 € 06.05.2014 Faktúra
974/2013-ÚVSR Stolárske a tesárske práce z dôvodu zabezpečenia osláv Sv. Cyrila a Metoda v termíne 7. 7. 2013 na hrade Devín, OP Pardosa, s. r. o., Vŕbová 444, 900 45 Malinovo 10 450,35 € 12.06.2013 Objednávka
974/2013 Toaletný papier, papierové utierky PhDr. Gabriela Spišáková, Majstrer Papier, Wolkrova 5, P. O. BOX 212, 851 01 Bratislava 1 180,08 € 19.04.2013 Faktúra
974/2012-ÚV SR Termostatické ventily, termostatické hlavice a guľové ventily, ÚZ Hotel Bôrik ENTO Železiarstvo, s.r.o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava 597,12 € 20.07.2012 Objednávka
974/2012 Výmena vreckových filtrov vo vzduchotechnických jednotkách MaR servis spol. s r.o., Ružinovská 1, 821 02 Bratislava 216,86 € 05.04.2012 Faktúra
973/2016 Pranie prádla - apríl 2016 renova Spišská Belá, s. r. o. 49,03 € 13.05.2016 Faktúra
973/2015-UVSR Grafický návrh pozvánky a programu a dodanie ich elektronických verzií na podujatie, ktoré sa uskutoční dňa 25.09.2015, ÚSVNM DC Agency s.r.o. 120,00 € 03.09.2015 Objednávka
973/2015 Prevádzkové náklady spojené s užívaním priestorov - Seminár o fázovaní v termíne 29. 4. 2015 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 200,00 € 15.05.2015 Faktúra
973/2014-UVSR Ubytovanie s raňajkami na ZPC Belgicko - Brusel, Mária Hasíková, Marián Ivan, 29.7.-30.7.2014, SKPK TUCAN cestovná agentúra s.r.o., Krížna 8, 811 07 Bratislava 153,00 € 23.07.2014 Objednávka
973/2014 Potraviny SINTRA spol. s r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava 387,25 € 06.05.2014 Faktúra
973/2013-ÚVSR Osvetľovacie služby počas osláv Sv. Cyrila a Metoda v termíne 7. 7. 2013 na hrade Devín, OP SRS Light Design, Martinčekova 6, 821 09 Bratislava 11 258,00 € 12.06.2013 Objednávka
973/2013 Diskrétne oblálky ŠEVT, Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 429,24 € 19.04.2013 Faktúra
973/2012-ÚV SR Knihy "Michelangelo - Dílo", OP SLOVART, Bojnická 10, P.O.BOX 70, 830 00 Bratislava 3 219,30 € 20.07.2012 Objednávka
973/2012 Pamäťové moduly AGEM Computers, spol. s r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava 539,28 € 05.04.2012 Faktúra
972/2016 Potraviny, tabakové výrobky, nápoje - 04/2016 KON-RAD spol. s r. o. 6 585,98 € 13.05.2016 Faktúra
972/2015 Servis kopírovacieho stroja - serv. Zásah 23/2015-ÚVSR Kuchárek Peter - COPY SERVICE 504,00 € 15.05.2015 Faktúra
972/2014-UVSR Letenky na ZPC Belgicko - Brusel, Mária Hasíková, Marián Ivan, 29.7.-30.7.2014, SKPK TUCAN cestovná agentúra s.r.o., Krížna 8, 811 07 Bratislava 1 200,00 € 23.07.2014 Objednávka
972/2014 Rekonštrukcia strešného plášťa plochej strechy ÚZ Agra PRIM, spol. s r. o., Stránske 245, 013 13 Rajecké Teplice 16 958,96 € 06.05.2014 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »