3100002339/2022 |
Rekl.priest.obnova rod.domov 11 2022,OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská produkčná, a.s. |
35843624 |
|
36 000,00 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002338/2022 |
Včelobal TRIO SML Folk, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BIOnum s. r. o. |
52281281 |
|
912,00 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002337/2022 |
Rekl.priest.obnova rod.domov 11 2022,OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
19 950,00 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002336/2022 |
Oprava kuchynského robota, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
257,43 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002335/2022 |
Úradný preklad dohody z AJ do SJ, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
effloresco, s. r. o. |
46245626 |
|
498,00 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002334/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11,15 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002333/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11,84 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002332/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
25,73 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002331/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
96,35 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002330/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1,36 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002329/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
15,44 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002328/2022 |
Upratovacie a čistiace služby,11/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
07.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002327/2022 |
Poskytnutie porad.služ. 10 2022, SiT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
72 774,72 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002326/2022 |
Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Agroinštitút Nitra, štátny podnik |
36858749 |
|
362,12 € |
06.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002325/2022 |
Oprava MV BAXB355, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
28,30 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002324/2022 |
Činnosť BOZP za november 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GAJOS, s.r.o. |
36376981 |
|
178,80 € |
07.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002323/2022 |
Prenájom ocel.fliaš 11 2022, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
35,64 € |
06.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002322/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
178,99 € |
06.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002321/2022 |
Mrazené a chlad.pečivo a dez., ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
105,65 € |
06.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002320/2022 |
Poskyt.služ.práč. ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
48,11 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |