1000003976 |
Tlač a dodanie brožúry "VEREJNÁ INTEGRITA", OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredná odborná škola polygrafická |
894915 |
|
873,02 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003978 |
Licencia MS Project Plan 5 na obdobie 12 mesiacov, SIT-OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s. r. o. |
36597767 |
|
3 006,72 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003979 |
Odborné ošetrenie zimných záhrad v roku 2022, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
HydroFlora, s. r. o. |
35772956 |
|
740,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003980 |
Kalibrácia 5 ks kuchynských váh, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LIBRA, s. r. o. |
17329469 |
|
192,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003981 |
Servis záhradnej a lesnej techniky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
European Peripherals s. r. o. |
31348521 |
|
386,60 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003982 |
Servis a výmena náhradných dielov tlačiarní, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE - Peter Kuchárek |
37615416 |
|
1 898,23 € |
02.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
2000001935 |
Protokolárne zamatové dosky so štátnym znakom, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica, s. r. o. |
36358711 |
|
2 520,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100002124/2021 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 033,62 € |
03.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002149/2021 |
Dopr.služby traktor pluh ÚZ Kamzí, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
65,58 € |
04.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002126/2021 |
Lekárske prehliadky, 12/2021, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
100,00 € |
04.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002148/2021 |
Pranie a žeh´.biel.ÚZ Kam.,ÚZ Limb.,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
41,45 € |
04.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002134/2021 |
Činnosť BOZP za 12 2021, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GAJOS, s.r.o. |
36376981 |
|
178,80 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002136/2021 |
Monitor.systém GPS za 12 2021,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
318,00 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002141/2021 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
987,78 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002147/2021 |
Mäso,nápoje,kol.tovar Kamzík,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
452,07 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002127/2021 |
Hodnota skutočne odobratej stravy, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
911,13 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002133/2021 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.12 2021,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000005/2022 |
Právny systém Prémium rok 2022, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
S-EPI, s. r. o. |
36014991 |
|
10 747,20 € |
07.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002150/2021 |
Oprava a údržba pultu ZANUSSI FS 15C,OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
57,84 € |
07.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002151/2021 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
79,20 € |
07.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |