Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25545
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
619/2014-UVSR Zverejnenie inzerátu "Oznámenie o konaní verejných odpočtov príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu vlády SR - Tanečného divadla Ifjú Szivek a Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby", OVO PEREX, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313 295,20 € 13.05.2014 Objednávka
2362/2013 Zverejnenie text linku ECOPRESS, a. s., Seberíniho 1, 820 07 Bratislava 8,40 € 09.09.2013 Faktúra
1310/2014 Zverejenie inzercie v denníku Nový čas Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava 2 268,00 € 06.06.2014 Faktúra
1343/2014 Zverejenie inzercie v denníku Nový čas Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava 2 268,00 € 10.06.2014 Faktúra
717/2013-ÚVSR Zváračka KIT in 2040 MIG, ÚZ Hotel Bôrik REIN 3, s.r.o., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 699,60 € 14.05.2013 Objednávka
1942/2013 Zváračka KIT in 2040 MIG REIN 3, spol. s r. o., Líščie nivy 6, 821 08 Bratislava 699,60 € 18.07.2013 Faktúra
1376/2012-ÚV SR Zrealizovanie školenia v termíne 6.11. - 7.11.2012, ORINFM Hotel Galbov mlyn, Pri mlyne 1, 900 23 Viničné 2 222,11 € 08.10.2012 Objednávka
1547/2013 Zrážky za obdobie od 24. 4. - 23. 5. 2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 565,87 € 12.06.2013 Faktúra
1265/2013 Zrážky od 26. 2. - 26. 4. 2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 1 074,17 € 17.05.2013 Faktúra
1775/2013 Zrážková voda, obdobie 1.4.-30.6.2013, odberné miesto: Štrbské pleso Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 858 89 Poprad 66,66 € 03.07.2013 Faktúra
1637/2012-ÚV SR Zostava na sedenie z umelého ratanu pre ÚZ Kamzík a jeho doprava, OHS Ľuboslav Pisarovský - DEOKORK, Jakráře 1664, 686 01 Uherské Hradište, Česká republika 314,93 € 22.11.2012 Objednávka
3489/2012 Zostava na sedenie DEOKORK, s. r. o., Jaktáře 1664, 686 01 Uherské Hradiště 314,93 € 10.12.2012 Faktúra
9/2016 Zostatok preddavku za IV. štvrťrok 2015 ETN Slovakia, s.r.o. -41 143,00 € 05.01.2016 Faktúra
111/2015-UVSR Zosilňovač WCE 400 k mobilnej aparatúre, OHS MediaTech Central Europe, a. s., Drieňova 34, 821 02 Bratislava 338,52 € 04.02.2015 Objednávka
263/2015 Zosilňovač k mobilnej aparatúre MediaTech Central Europe, a. s. 338,52 € 10.02.2015 Faktúra
1323/2015 Zorganizovanie a zabezpečenie zájazdu v termíne 27.6.2015 SATUR TRAVEL a. s. 4 015,00 € 02.07.2015 Faktúra
1501/2014-UVSR Zorganizovanie a zabezpečenie VIII. Zsadnutia Národného monitorovacieho výboru pre NSRR a Výročného stretnutia "Anunual Meeting" za rok 2014, OIP HIMEX, a.s., Hotel Barónka, Mudrochova 2, 835 27 Bratislava 5 447,72 € 21.11.2014 Objednávka
1429/2015 Zorganizovanie a zabezpečenie školenia "Implementácia štrukturálnych fondov v programovom období 2007-2013 -X." v termíne 29. 6. - 30.6.2015 Mertel RG Slovenská republika, spol. s r. o. 8 074,00 € 13.07.2015 Faktúra
1075/2015-UVSR Zorganizovanie a zabezpečenie cateringu pre akciu "Pracovné stretnutia k problematike verejného obstarávania a ARACHNÉ", ktoré sa uskutoční v temíne 30.09.2015 - 02.10.2015, SCKO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 4 751,52 € 29.09.2015 Objednávka
709/2015-UVSR Zorganizovanie a zabezpečenie "Zájazdu do Family parku v Rakúsku" dňa 27.06.2015, KVSÚ SATUR TRAVEL a.s. 4 015,00 € 18.06.2015 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »