| 3100000168/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
44 807,48 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000261/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
163 052,54 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000180/2022 |
Microsoft Visio Plan2,Project Plan 5, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
412,50 € |
11.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000177/2022 |
Výmena nefun.snímača von.tep.ÚZ Limb.,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
313,28 € |
11.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000178/2022 |
MS Project Plan 5 na 12 mesiacov, SIT1000 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
3 006,72 € |
11.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000182/2022 |
Inventár kaplnky, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Roman Varhaník - BENEDETTO |
41941331 |
|
653,46 € |
11.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000176/2022 |
Odst.nedot.na plynov.kotloch ÚZ BB,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
487,00 € |
11.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000179/2022 |
Microsoft Office 365 E1,E3,E5, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
2 819,45 € |
11.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000188/2022 |
Výpožička výtv.diel I.Q. 2022,OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Galeria mesta BA |
00179752 |
|
1 244,75 € |
14.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000185/2022 |
Mes.popl.Pripojenie PBX FA 2649874339, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
14.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000187/2022 |
Dodanie konferenčných stoličiek, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
8 721,00 € |
14.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000183/2022 |
Servis a výmena náhradných dielov, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 898,23 € |
14.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000184/2022 |
Mes.poplatok PP internet FA2649883348, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
14.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000189/2022 |
Analytický nástroj TRANSPAREX Profes.,OVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
3 024,00 € |
15.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000190/2022 |
Servis záhrad.a lesnej techniky Bôrik,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
European Peripherals spol. s r.o. |
31348521 |
|
386,60 € |
15.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000194/2022 |
Dotačný systém 02 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
16.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000192/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
87,22 € |
16.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000193/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
75,67 € |
16.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000191/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
88,95 € |
16.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000197/2022 |
Oprava prenos.auto zdvíh.zariad.,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
HYDROSERVIS SK s. r. o. |
35781441 |
|
432,00 € |
17.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
