| 1000004052 |
Výroba (tvorba) filmov a videozáznamov a následnej postprodukcie videí, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Lukáš Kolenič - XAQUAR PRODUCTION |
48086550 |
|
300,00 € |
04.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004053 |
Interiérový stojan, vlajky SR,EÚ, Rómska vlajka, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
2U spol. s r. o. |
17315786 |
|
756,00 € |
04.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004054 |
Zabezpečenie TV signálu v ubytovacích priestoroch ÚZ Kamzík, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Miroslav Kuľka, MK-TELMONT |
41880692 |
|
278,78 € |
04.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004055 |
Predplatné online SME Standard na obdobie 12 mesiacov, SŠaVS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
79,80 € |
04.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000083/2022 |
Poplatok za vrátenie poukážok, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ticket Servise, s.r.o. |
52005551 |
|
2,42 € |
25.01.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000078/2022 |
Vyhotovenie znaleckého posudku, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Magdaléna Kadlečíková PhD. |
|
|
400,00 € |
27.01.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000105/2022 |
GPS monitor.systém 53služ.voz. 01 2022,OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
318,00 € |
03.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000102/2022 |
Tonery, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
5 130,00 € |
03.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000103/2022 |
Kancelárske potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
5 978,64 € |
03.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000109/2022 |
Hodnota skutoč.odobr.stravy 01 2022,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
167,11 € |
04.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000127/2022 |
Protokol.zamatové bordové dosky, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
2 520,00 € |
04.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000112/2022 |
Oprava MV BT828DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
313,20 € |
04.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000137/2022 |
Poskyt.syst.a aplikačnej podpory, 01/2022 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
04.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000139/2022 |
Telekom.technika, č.fa.1947889531, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
659,00 € |
04.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000140/2022 |
Telekom.technika, č.fa.1947889549, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
779,00 € |
04.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000130/2022 |
Platba elek.energia, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
04.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000141/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 054,17 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000148/2022 |
Diagnostický zásah Nám.Slobody 1, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
240,00 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000123/2022 |
Oprava MV BA XB355, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
18,90 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000124/2022 |
Oprava MV BT857DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
594,23 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
