Všetky dokumenty

Počet záznamov: 24058
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2000000504 Archívne škatule II/350 - 400 ks, OIES EMBA TRADE, spol. s r. o. 800,00 € 30.03.2017 Objednávka
3100000581 Archívne škatule, OIES EMBA Trade, spol. s r. o. 800,00 € 10.04.2017 Faktúra
1172/2012 Ariel Metro s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 20,39 € 26.04.2012 Faktúra
1042/2016 Asanačné práce Milan Oríšek 5 308,80 € 30.05.2016 Faktúra
3100001555 Asanačné práce, OHS Milan Oríšek 837,00 € 14.06.2016 Faktúra
1128/2014-UVSR ASUS RT-N18U výkonný 2,4 GHZ Router - 2 ks, OIES AGEM Computers, spol. s r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava 138,96 € 09.09.2014 Objednávka
2225/2012 ASUS RT-N18U WiFi router 2,4 GHz 600 Mb/s AGEM COMPUTERS, spol. s r. o., Panónska 42, 851 01 Bratislava 121,42 € 17.09.2014 Faktúra
899/2015 ATE - Platničky brzdové - sada Peterson SK, s. r. o. 36,11 € 11.05.2015 Faktúra
264/2011 Ateliérové stojany 15x + poštovné Lýdia Komorová, V. P. Tótha 55/2, Martin 484,50 € 14.03.2011 Faktúra
541/2013 Atramentová náplň MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r. o., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava 212,40 € 06.03.2013 Faktúra
898/2016 Atramentová náplň MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r. o. 360,00 € 10.05.2016 Faktúra
952/2015 Atramentova náplň NEOPOST MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r. o. 218,40 € 13.05.2015 Faktúra
1192/2014 Atramentová náplň, etikety MAILTEC SLOVAKIA, spol. s.r.o., Nám. Hraničiarov29, 851 03 Bratislava 218,40 € 28.05.2014 Faktúra
1365/2013 Audit elektrickej rozvodnej sústavy s prípravou na záložný zdroj A2B, s. r. o., Horská 1, 010 03 Žilina - Považský Chlmec 11 472,00 € 29.05.2013 Faktúra
149/2013-ÚVSR Audit elektrickej rozvodovej sústavy s prípravou na záložný zdroj, ÚZ Hotel Bôrik A2B, s.r.o., Horská 1, 010 03 Žilina 11 472,00 € 31.01.2013 Objednávka
1866/2015 Audit externých liniek ALCASYS Slovakia, a. s. 288,00 € 24.09.2015 Faktúra
858/2015-UVSR Audit externých liniek, OIES ALCASYS Slovakia, a.s. 288,00 € 27.07.2015 Objednávka
3100000893 Audit protikorup. právnych predpisov, KVSÚ OECD 87 000,00 € 19.05.2017 Faktúra
3100001562 Auditorské služby, ORIŠFM INTERAUDIT Group, s.r.o. 3 528,00 € 25.08.2017 Faktúra
1059/2012 Autobatéria PETERSON SK, s.r.o., Jesenského 2, 949 01 Nitra 126,24 € 16.04.2012 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »