Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000068/2022 Servisné práce 01/2022, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. 31363695 185,86 € 28.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000077/2022 Ročná kontrola EPS, 01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ExNet, s.r.o. 44821743 627,00 € 28.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000080/2022 Dodanie a výmena servopohonu, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. 31363695 566,40 € 31.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000081/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 898,42 € 31.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000086/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 19,47 € 31.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000087/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 204,84 € 31.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000082/2022 Vodné, stočné, ÚZLI Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Podtatranská vod. prevádzková spol. 36500968 103,62 € 31.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000075/2022 Zverejnenie prac.ponuky, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Profesia, spol. s r.o. 35800861 213,60 € 31.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000088/2022 Odber zem.plynu 02/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 15 376,17 € 01.02.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000089/2022 Odber zem.plynu 02/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 7 861,66 € 01.02.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000093/2022 Atypická kuch.linka,dod.mont.OÚ, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Miroslav Gupka 43717209 2 100,00 € 02.02.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000092/2022 Mesačná kont.EPS ÚZ Bôrik 01 2022,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SecuriLas, s. r. o. 31364764 78,00 € 02.02.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000091/2022 Tlač a viazanie vládneho mater., OPPNM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 00151491 1 789,37 € 02.02.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000104/2022 Mobilné telefóny iPhone 13 pro max, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 m:zone, s.r.o. 34146229 2 330,00 € 02.02.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000107/2022 Telekom.tech. FA č.1947880893, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 1 558,00 € 03.02.2022 22.02.2022 Faktúra
1000004005 Tlač a dodanie brožúry "VEREJNÁ INTEGRITA", OPK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Copex print s. r o. 31446779 259,20 € 15.02.2022 01.03.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000004006 Aktualizácia diagnostických modulov na zariadení SUPER V AG na rok 2022, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peterson Technik, s. r. o. 36553034 288,00 € 15.02.2022 01.03.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000004014 Oprava a údržba konvektomatu ALBA A55 10.2 a regenerácia zmäkčovača LT-20, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 425,23 € 16.02.2022 01.03.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000004015 Odborná literatúra, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Knihomol, s. r. o. 47437731 4 508,86 € 16.02.2022 01.03.2022 Ing. Peter Hajnala PhD Objednávka
1000004016 Balík služieb PREMIUM na obdobie 365 dní, KPP-OVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Global Produrement s. r. o. 43955134 84,00 € 16.02.2022 01.03.2022 Ing. Peter Hajnala PhD Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »