3100002134/2021 |
Činnosť BOZP za 12 2021, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GAJOS, s.r.o. |
36376981 |
|
178,80 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002136/2021 |
Monitor.systém GPS za 12 2021,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
318,00 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002141/2021 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
987,78 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002147/2021 |
Mäso,nápoje,kol.tovar Kamzík,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
452,07 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002127/2021 |
Hodnota skutočne odobratej stravy, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
911,13 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002133/2021 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.12 2021,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000005/2022 |
Právny systém Prémium rok 2022, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
S-EPI, s. r. o. |
36014991 |
|
10 747,20 € |
07.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002150/2021 |
Oprava a údržba pultu ZANUSSI FS 15C,OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
57,84 € |
07.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002151/2021 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
79,20 € |
07.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002152/2021 |
Mäso,alko a nealko nápoje,kol.tovar,STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11 327,30 € |
07.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002153/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 759,34 € |
07.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002130/2021 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
07.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000018/2022 |
Havarijné poist.MV autobonus,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
492,44 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002154/2021 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
722,15 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002132/2021 |
Poskyt.sys.a aplikač.podpory 12 2021,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000000/2022 |
Odber tepla, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
17 900,00 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002131/2021 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000012/2022 |
Zodpoved.za škodu spôs.MV BT717ET,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
156,76 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002155/2021 |
Prenájom sklad.priest. 12 2021, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
11.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000015/2022 |
Havarijné poistenie r.2022 2459000209, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
757,33 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |