Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25155
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1661/2012 3ks detských autosedačiek A. Klees Slovakia s.r.o., Stará Vajnorská 25/A, 831 04 Bratislava 18,00 € 12.06.2012 Faktúra
76/2011 4 ks - 50 vydaní, 2ks - 25 vydaní TREND Representative, s.r.o, Tomášikova 23, Bratislava 316,60 € 28.01.2011 Faktúra
573/2014-UVSR 4 sady filtrov pre vozidla Kia Ceed BA 607 VA, BA 610 VA, BA 614 VA, BA 785 TI, OA PETERSON SK, s.r.o., Jesenského 2, 949 01 Nitra 384,00 € 30.04.2014 Objednávka
1207/2013-ÚVSR 4 tlmiče, 4 silentbloky, manžeta poloosi na vozidlo: BA XA 792, OA PETERSON SK, s.r.o., Jesenského 2, 949 01 Nitra 330,00 € 18.07.2013 Objednávka
664/2015-UVSR 400 ks závesných ramienok pre identifikačné kartičky, OHS Lamitec, spol. s r.o. 505,92 € 04.06.2015 Objednávka
676/2012 5-panelová YMCKOi páska do tlačiarne LASER servis, spol. s r.o., Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok 202,85 € 12.03.2012 Faktúra
309/2012-ORF 5-panelová YMCKOi páska do tlačiarne, OPT Laserservis, s.r.o., Lipová 3, 900 81 Šenkvice 101,42 € 06.03.2012 Objednávka
1638/2015 50" Samsung UE50H5570 - záruka 24mes. - 2 ks; MFZ Farba A3 Typ 2 - Konica Minolta bizhub C454 - 2 ks; Konica Minolta bizhub C3100P (nástupca Bizhub C35P) - 5 ks; Samsung VG-STC5000 TV kamera - záruka24 mes. - 2 ks; SHO 1004B sklopný držiak PL.-LCD60Stell AutoCont SK a.s. 29 885,52 € 13.08.2015 Faktúra
300/2013-ÚVSR 6 ks rýchlo vysúšačov rúk do reprezentatívnych priestorov, OHS ROWEXIM, s.r.o., Sartorisova 10, 821 08 Bratislava 7 337,88 € 05.03.2013 Objednávka
230/3/2011 8. a 9. rokovanie LR vlády SR Správa Zariadení Úradu vlády SR 260,83 € 07.03.2011 Faktúra
3048/2012 A10 HP P3420 s 3 ročnou zárukou AutoCont SK, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 990,40 € 31.10.2012 Faktúra
2817/2013 Acer Iconia Tab W511P/10´´/Z2760/64 SSD/2G/B/3G/W8P - 1 ks, ACER Capacitive Stylus Pen - black - 1 ks, HP LJ Pro 500 Color MFP M570dn/A4, 30ppm, USB, LAN/ - 1 ks AutoCont SK a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 2 262,40 € 21.10.2013 Faktúra
368/2015 Ad-hoc kontrola projektu GII01006, Bioplynová stanica a zelené logistické centrum Tvrdošín KPMG Slovensko spol. s r. o. 2 527,87 € 27.02.2015 Faktúra
463/2012 Aditívum do nádržky na čistenie filtra pevných častíc IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava 171,29 € 17.02.2012 Faktúra
177/2012-ORF Aditívum do nádržky na čistenie filtra pevných častíc, OA IMPA Bratislava a.s., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava 180,00 € 13.02.2012 Objednávka
418/2013 ADOBE Acrobat XI pro WIN SK GOV 1+ ANASOFT, spol. s r. o., Mlynvská dolina 41, 811 02 Bratislava 4 255,20 € 19.02.2013 Faktúra
177/2013-ÚVSR ADOBE Acrobat XI Pro WIN SK GOV1+, OIES ANASOFT APR, s.r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava 4 255,20 € 08.02.2013 Objednávka
3100000222/2018 Adobe Creative Clou for teams licenc., OIES AutoCont SK s.r.o. 1 583,98 € 22.02.2018 Faktúra
1000001589 Adobe Creative Cloud for teams - licencia s platnosťou 1 rok - 2 ks, OIES AutoCont Sk s. r. o. 2 112,00 € 30.01.2018 Objednávka
728/2014 Adobe CS6 InDesign CS6 MP CZ COM AGEM COMPUTERS, spol. s r. o., Panónska 42, 851 01 Bratislava 651,10 € 31.03.2014 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »