Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25545
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
497/2011 20 knih Slovensko Simplicissimus vydavateľstvo, Čelakovského 16, Bratislava 1 980,00 € 26.04.2011 Faktúra
616/2012-ÚV SR 20 ks fľašiek pálenky z ručne zberaných ovocí - dar predsedu vlády SR, OP FAST PLUS, s.r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 674,81 € 15.05.2012 Objednávka
1789/2013-ÚVSR 20 ks stand by stolov s obrusmi a 16 obrusov počas konferencie v pristoroch Slovenskej filharmónie dňa 14. 11. 2013, ORINFM Rek Film s.r.o., Kalinčiakova 15, 831 04 Bratislava 544,80 € 30.10.2013 Objednávka
172/2011 20 výročie založenia Vyšehradskej skupiny , numizmatická obálka, obal na FDC Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 525,12 € 17.02.2011 Faktúra
2509/2014 20.10.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 551,27 € 20.10.2014 Faktúra
1417/2011 2011/30801462/MSSK SLOVNAFT, a.s. 5 604,59 € 22.08.2011 Faktúra
3081/2013 24 ks konferenčných stoličiek Office Depot s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava 457,66 € 13.11.2013 Faktúra
1137/2014-UVSR 269,55 € s DPH KP 7, s.r.o., M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok 269,55 € 12.09.2014 Objednávka
3517/2013 2727,65 € s DPH IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava 2 727,65 € 30.12.2013 Faktúra
1000001254 3 ks - Roll-up banner 85 x 200 cm jednostranný, 2 ks - Roll-up banner 85 x 200 cm obojstranný, SŠaVS Mediagraf, s. r. o. 363,76 € 24.07.2017 Objednávka
1000001116 3 ks AutoCAD LT 2018 - predplatné na 2 roky + technická podpora, 1 ks ABBYY Fine Reader 14 Corporate, OIES AutoCont SK, s. r. o. 2 714,40 € 19.05.2017 Objednávka
1000002043 3 x Polročné odborné ošetrenie zimných záhrad, ÚZ Bôrik HydroFlora, s. r. o. 1 050,00 € 05.10.2018 Objednávka
221/2014-UVSR 3 x sada rozvodov pre vozidlá BA- X-430, BA-XB-339, BA-384-NX; 3 x sada filtrov - zásoba na sklad, OA PETERSON SK, s.r.o., Jesenského 2, 949 01 Nitra 600,00 € 19.02.2014 Objednávka
151/2015-UVSR 3-dielny hliníkový rebrík pre údržbu hotela, typ Eurostyl 3 x 11 - 1 ks, ÚZ Bôrik Renáta Hrobová STEPS NITRA 137,00 € 13.02.2015 Objednávka
276/2015-UVSR 3-dňový intenzívny jazykový kurz pre zamestnancov ÚVSR SOP OPIS Academia Istropolitana Nova 2 100,00 € 05.03.2015 Objednávka
710/2015-UVSR 3-vrstvové filtračné vrecká z netkanej textílie pre vysávače triedy T, OHS MADMAT s.r.o. 195,20 € 18.06.2015 Objednávka
1761/2013-ÚVSR 30 ks kancelárskych kresiel (čierna/biela) DA E 300, OHS ABC LUMA s.r.o., Aleja Slobody 1904/9, 026 01 Dolný Kubín 1 710,00 € 28.10.2013 Objednávka
1016/2015 30 ks účastníckych prijímačov infra na akcii konanej 19.5.2015 v hoteli Bôrik Contest, s. r. o. 66,96 € 22.05.2015 Faktúra
520/2014 310,88 € s DPH ENTRANS s.r.o., Šafárikovo nám. 2, 811 02 Bratislava, IČO: 35868180ENTRANS s.r.o., Šafárikovo nám. 2, 811 02 Bratislava 310,88 € 05.03.2014 Faktúra
1119/2016 31320414 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 1 176,00 € 08.06.2016 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »