| 3100000031/2022 |
Štvrťročná kontrola EPS, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
294,00 € |
18.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000040/2022 |
Právne služby 12 2021, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
33,00 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000041/2022 |
Poskytnuté právne služby 12 2021, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
5 850,00 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000042/2022 |
Karta MultiSport január 2022, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 272,00 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002189/2021 |
Odvoz a likvidácia nebez.odpadu, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ARGUSS s.r.o. |
31365213 |
|
477,05 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000043/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
23,71 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000044/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
97,01 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002190/2021 |
Palubné občerstvenie Brusel-BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
447,60 € |
20.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000046/2022 |
Spotreba energií teplo,voda, elektrina, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
18 263,75 € |
20.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000045/2022 |
Technické zabez.podujatia, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
854,16 € |
20.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000048/2022 |
Vodné,stočné, ÚZKamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
698,34 € |
24.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002192/2021 |
Nájom nebytových priestorov, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
553,50 € |
24.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002193/2021 |
Spotreba elek.energie, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
22,94 € |
24.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002194/2021 |
Dod.printových médií, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
499,99 € |
24.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002198/2021 |
Poplatok za prenájom zariadenia, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
25.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002196/2021 |
Prevádzkové náklady B.Bystrica, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
262,67 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000054/2022 |
Vodné,stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
4 098,25 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000057/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
106,79 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000058/2022 |
Odvoz odpad.nádob, I.Q 2022, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
238,70 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000059/2022 |
Servis výťahov 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
940,80 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
