| 3100002170/2021 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
10,37 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002171/2021 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
45,77 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002157/2021 |
Platba zemný plyn, 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenský plynárenský priemysel,a. |
35815256 |
|
13 968,31 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002158/2021 |
Platba elek.energia, 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
12 898,62 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000017/2022 |
Náklady na prevádz.plyn.kotolne, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
1 812,26 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000014/2022 |
Servisná činnosť IS DS január 2022,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002163/2021 |
Dodanie dát z el.archívu 12 2021, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002166/2021 |
Prenájom čistiacich rohoží, 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
473,52 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002172/2021 |
Platba elek.energia, 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
221,03 € |
13.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002174/2021 |
Karta MultiSport december 2021, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
791,92 € |
13.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000023/2022 |
Kompostovateľný riad, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 042,82 € |
13.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002175/2021 |
Pranie a žehlenie bielizne ÚZ Košice,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
26,87 € |
13.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000025/2022 |
Biele plastové karty TKS50 CARD ISO,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KODYS Slovensko |
31387454 |
|
450,00 € |
14.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000026/2022 |
Akumulátor na MV BL284EA, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
48211681 |
|
162,00 € |
14.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000030/2022 |
Liturgické knihy 10 kusov, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Spolok sv.Vojtecha-VOJTECH s. r. o. |
31434541 |
|
368,00 € |
17.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002183/2021 |
Memphis podpora 11 a 12 2021, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
4 080,00 € |
17.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000033/2022 |
Nákup výpočtovej techniky notebooky,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. |
31410952 |
|
97 410,60 € |
17.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000028/2022 |
Obch.proces.súkr.trest.ver.právo 2022, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. |
46380434 |
|
5 133,60 € |
17.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002188/2021 |
Mäsové výrobky ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
51124106 |
|
173,11 € |
18.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000036/2022 |
Dodanie kávy, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
504,00 € |
18.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
