Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25033
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001833 Policové vozíky, ÚZHB A J Produkty a. s. 355,20 € 19.07.2016 Faktúra
2114/2012 Skladovacie skrine A J Produkty a. s., Galvaniho 7/B, P. O. Box 35, 820 16 Bratislava 859,20 € 30.07.2012 Faktúra
2456/2012 Skladovacie skrine A J Produkty a. s., Galvaniho 7/B, P. O. Box 35, 820 16 Bratislava 859,20 € 06.09.2012 Faktúra
2055/2015 Hygienické potreby A S C spol. s r. o. 1 898,58 € 19.10.2015 Faktúra
2441/2013 Kongresové menovky - 65 ks A S C spol. s r.o., Ľudovíta Stárka 18, 911 05 Trenčín 202,80 € 16.09.2013 Faktúra
570/2015 Kancelárske kreslá DITA AS, Konferenčné kreslo EMA NET A-WINGS s. r. o. 4 440,00 € 23.03.2015 Faktúra
222/2016 Kancelárska stolička A-Wings s. r. o. 394,80 € 05.02.2016 Faktúra
171/2015-UVSR Dodávka 40 ks kancelárskych kresiel a 20 ks kresiel určených pre konferenčné účely, OHS A-WINGS s.r.o. 4 440,00 € 18.02.2015 Objednávka
1000000069 Kancelárska stolička, OHS A-WINGS s.r.o. 394,80 € 28.01.2016 Objednávka
1027/2013 Podklady inžinierskej činnosti a práce na projekte architektúry, kompozície a sadových úprav pre zvýšenie účelnosti jestvujúcich plôch v areáli ÚZ Agra A-Z Projekt, s. r. o., Bytčická 16, 010 01 Žilina 6 840,00 € 29.04.2013 Faktúra
445/2013-ÚVSR Zabezpečenie podkladov, inžinierska činnosť, projektové práce na architektúru a kompozíciu sadových úprav pre zvýšenie účelnosti a jestvujúcich plôch v areáli ÚZ Agra, OHS A-Z projekt, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina 7 800,00 € 26.03.2013 Objednávka
1661/2012 3ks detských autosedačiek A. Klees Slovakia s.r.o., Stará Vajnorská 25/A, 831 04 Bratislava 18,00 € 12.06.2012 Faktúra
2835/2013 Simultánne tlmočenie A.B.I.E.S. s.r.o., Preklady a tlmočenie, Ružová dolina č. 6, 821 08 Bratislava 2 796,00 € 21.10.2013 Faktúra
1514/2013-ÚVSR Zabezpečenie tlmočenia v termíne 24. 9. 2013 a 25. 9. 2013, ORINF A.B.I.E.S., s. r. o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava 3 069,60 € 23.09.2013 Objednávka
2840/2012 Stavebné práce na ÚZ AGRA Trenčianske Teplice A.L.P. Stav, s. r. o., Mieru 187/1, 956 41 Uhrovec 5 946,86 € 11.10.2012 Faktúra
3610/2012 Stavebné a montážne práce ÚZ Agra A.L.P. Stav, s. r. o., Mieru 187/1, 956 41 Uhrovec 6 878,51 € 18.12.2012 Faktúra
1331/2012-ÚV SR Stavebné práce v ÚZ AGRA, OHS A.L.P. Stav, s.r.o., Ul. Mieru 187/1,, 956 41 Uhrovec 5 946,86 € 02.10.2012 Objednávka
1381/2012-ÚV SR Stavebné práce v ÚZ AGRA, OHS A.L.P. Stav, s.r.o., Ul. Mieru 187/1,, 956 41 Uhrovec 6 878,51 € 09.10.2012 Objednávka
778/2015 Pneumatiky A.R.S. spol. s r. o. 1 775,99 € 21.04.2015 Faktúra
309/2016 Záložné systémy UPS Multi Sentry MST40-T4 + NetMan 204 A2B, s. r. o. 18 720,00 € 11.02.2016 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »