Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000390/2022 Výdajník vody na galóny prenájom, STSOSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AQUA CORE s. r. o. 47071982 46,14 € 11.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000590/2022 Výdajník vody, pramen.voda, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AQUA CORE s. r. o. 47071982 46,14 € 05.04.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000818/2022 Prenájom výdaj.vody apríl 2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AQUA CORE s. r. o. 47071982 46,14 € 06.05.2022 03.06.2022 Faktúra
3100000970/2022 Prenájom výdajníka vody 05 2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AQUA CORE s. r. o. 47071982 46,14 € 26.05.2022 20.06.2022 Faktúra
3100001237/2022 Pramenitá voda,výdajník vody na pren.,OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AQUA CORE s. r. o. 47071982 53,82 € 30.06.2022 19.07.2022 Faktúra
3100001379/2022 Prenájom výdajníka vody júl 2022, STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AQUA CORE s. r. o. 47071982 53,82 € 19.07.2022 11.08.2022 Faktúra
3100001703/2022 Prenájom výdajníka 08/2022,OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AQUA CORE s. r. o. 47071982 53,82 € 08.09.2022 04.10.2022 Faktúra
3100001849/2022 Prenájom výdajníka 09/2022,OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AQUA CORE s. r. o. 47071982 53,82 € 05.10.2022 28.10.2022 Faktúra
3100002158/2022 Výdajník vody na galóny 10 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AQUA CORE s. r. o. 47071982 53,82 € 14.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002248/2022 Pramenitá voda,výd.vody 11 a 12 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AQUA CORE s. r. o. 47071982 107,64 € 29.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002189/2021 Odvoz a likvidácia nebez.odpadu, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ARGUSS s.r.o. 31365213 477,05 € 19.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002046/2022 Odvoz a likvidácia neb.odpadu, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ARGUSS s.r.o. 31365213 434,52 € 31.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100001432/2022 Licencia AutoCAD LT 2023, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Arkance Systems SK s. r. o. 53049438 3 144,00 € 26.07.2022 11.08.2022 Faktúra
3100001450/2022 Licencia Auto CAD LT 2023, SIT OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Arkance Systems SK s. r. o. 53049438 3 144,00 € 29.07.2022 11.08.2022 Faktúra
3100001113/2022 Deratizácia a dezinsekcia ÚZ a ÚV SR, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASANARATES, s.r.o. 36606693 3 289,52 € 09.06.2022 19.07.2022 Faktúra
3100001392/2022 Vyk. dezin.proti mravcom ÚZ Košice,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASANARATES, s.r.o. 36606693 72,00 € 21.07.2022 11.08.2022 Faktúra
3100002076/2022 Dezinsekcia Delta Caps, ÚZ Agra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASANARATES, s.r.o. 36606693 192,00 € 04.11.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002075/2022 Deratizácia, dezinsekcia,10/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASANARATES, s.r.o. 36606693 3 289,52 € 04.11.2022 24.11.2022 Faktúra
3100000014/2022 Servisná činnosť IS DS január 2022,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s 31361161 396,00 € 12.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000194/2022 Dotačný systém 02 2022, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s 31361161 396,00 € 16.02.2022 18.03.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »