| 3100001090/2022 |
Elektronické trhovisko za 05 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
141 500,00 € |
08.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001332/2022 |
Elektronické trhovisko za 06 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
141 500,00 € |
11.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001532/2022 |
Elektron.trhovisko služ.dost. 07 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
70 750,80 € |
09.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000853/2022 |
Elektronické trhovisko,služby k dostup.KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
451,66 € |
03.05.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000856/2022 |
Elektronické trhovisko,služby k dostup.KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
39 935,08 € |
05.05.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001284/2022 |
Elektr.trhov.služ.dostup.EKS 05 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
41 930,98 € |
06.07.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001427/2022 |
Elektr.trh.služby dos.EKS 06 2022,OPaS KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
57 894,49 € |
26.07.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001732/2022 |
Elektron.trh.služ.dost.EKS 8 2022,KPPV OPaS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
70 750,80 € |
06.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001857/2022 |
Elektronické trhovisko DE-ks, 09/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
70 750,80 € |
05.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002104/2022 |
Elektronické trhovisko DE-ks,10 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
70 750,80 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002354/2022 |
Elektronické trhovisko DE-ks,11 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
70 750,80 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002037/2022 |
ROLLUP BANERY v Sj a Aj, ÚSOSVP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANATEX s.r.o. |
36650641 |
|
251,71 € |
27.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002404/2022 |
Roll up s témou koláž obrázkov, OSVP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANATEX s.r.o. |
36650641 |
|
125,86 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002584/2022 |
Zabezpeč.hardware a software podpory,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANECT a.s. |
35787546 |
|
11 694,30 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000404/2022 |
Kamera s príslušenstvom, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
3 600,00 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000977/2022 |
Tlač pexesa, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANWELL, s. r. o. |
45268193 |
|
1 423,20 € |
26.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001531/2022 |
Brožúra, tlač a dodanie A4 na šírku,ÚSVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANWELL, s. r. o. |
45268193 |
|
975,60 € |
09.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002579/2022 |
Tlač a dodanie brožúry, met.príručky, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANWELL, s. r. o. |
45268193 |
|
11 561,30 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000381/2022 |
Účasť.popl.za školenie Novela zák.o VO,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
114,00 € |
11.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002156/2021 |
Výdajník vody na galóny december 2021,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
45,29 € |
12.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
