| 3100000711/2022 |
Poistenie KASKO 9.3.22 až 8.3.2023,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
4 761,87 € |
21.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001356/2022 |
Poist.voz.KASKO 25.5.22-8.3.2023, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 448,06 € |
13.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001436/2022 |
Povinné zmluvné poist. zodp.za škodu,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
138,33 € |
27.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002462/2022 |
PR11 Majetok + FBI + ostatné, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
8 777,71 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002537/2022 |
Havarijné poistenie 15.12.22 do 8.3.23,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
17,82 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002536/2022 |
Povinné zmluv.pois.15.12.22 do 8.3.23,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
76,76 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001478/2022 |
Vykonanie diagnostiky na vyhr.tech.zar.,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALTRON SK |
31354521 |
|
276,00 € |
04.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001537/2022 |
Výmena batérií v diesel agregáte, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALTRON SK |
31354521 |
|
358,34 € |
10.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001593/2022 |
Ročná servisná prehliadka profylaktiky, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALTRON SK |
31354521 |
|
987,84 € |
19.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000222/2022 |
Slúchadlá JabraEvolve 20MS Stereo,KPPV-SPaS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2,00 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000266/2022 |
Externý disk WD Elements Deskopt10TB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
36562939 |
|
435,78 € |
01.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000726/2022 |
Outdoorová kamera GoPro HERO8, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 863,80 € |
26.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001231/2022 |
Elektrický zvislý ohrievač vody EURO120,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
36562939 |
|
411,00 € |
28.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001291/2022 |
Fotogr.zari.a príst.,digit.fotoap.Canon,SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 739,24 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001844/2022 |
Mikrofón, DronDJI Mini, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
36562939 |
|
466,65 € |
05.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002174/2022 |
Mobil.telef. iPhohe 13,MT Samsung S22,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 731,50 € |
11.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002586/2022 |
Mobilný telef.iPhone 14Pro 512GB čierna,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
7,81109Bratislava |
|
1 690,80 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001615/2022 |
Zabezp.vystúpenia 9 výk.umelcov, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Amari Nevi Ora n. o. (ANO) |
50724410 |
|
2 800,00 € |
25.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000854/2022 |
Elektronické trhovisko,služby k dostup.KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
4 564,50 € |
03.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000855/2022 |
Elektronické trhovisko,služby k dostup.KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
141 500,00 € |
05.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
