| 3100001162/2022 |
Elektronická letenka ZPC p. Holý, ÚPPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
airwings, s.r.o. |
50605399 |
|
10 836,00 € |
14.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001941/2022 |
Elektron.letenka Huttova,Suchy,PPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
airwings, s.r.o. |
50605399 |
|
1 503,00 € |
14.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002137/2022 |
Elektronická letenka, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
airwings, s.r.o. |
A,83154Bratislava |
|
768,00 € |
09.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002138/2022 |
Elektronická letenka, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
airwings, s.r.o. |
50605399 |
|
798,00 € |
09.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002533/2022 |
Obojsmerná letenka p.Sekáč,p.Hajnala,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
airwings, s.r.o. |
50605399 |
|
1 580,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000032/2022 |
Štvrťročná kontrola EPS, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
198,00 € |
18.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000200/2022 |
Mesačná kont.EPS Bôrik február 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
17.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000492/2022 |
Mesačná kontrola EPS Bôrik 03 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
25.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000674/2022 |
Štvrťročná a mesačná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
198,00 € |
14.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000867/2022 |
Mesač.kont. EPS ÚZ Bôrik máj 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
09.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001068/2022 |
Mesačná kontrola EPS 06 2022 Bôrik,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
07.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001398/2022 |
Ročná kontrola EPS v júl 2022 ÚZ Bôrik,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
420,00 € |
22.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001591/2022 |
Mesačná kontrola EPS 08/2022, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
19.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001744/2022 |
Mes.kont.EPS ÚZ Bôrik za 09 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
19.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001986/2022 |
Štvrťroč.a mes.kont.EPS HB 10 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
198,00 € |
21.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002227/2022 |
Mesačná kont. EPS 11 2022 Bôrik, STS OSB500 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
18.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002387/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 12/2022, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001173/2022 |
Vrchný kryt na bazén.filter ÚZ Kamzík,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALBA bazénová technika, s. r. o. |
36469041 |
|
52,20 € |
16.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000006/2022 |
Úrazové poistenie prepr.osôb r.2022,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 311,11 € |
07.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000534/2022 |
Povinné zmluvné poist.9.3.22 do 8.3.23,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
610,44 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
