| 3100000318/2022 |
Nájom skladových priestorov 02 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1,00 € |
04.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000614/2022 |
Nájom skladových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000817/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
05.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000143/2022 |
Nájom skladových priestorov, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
04.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001022/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 036,80 € |
02.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002167/2022 |
Prevoz kancel.nábytku zo ZVJS Ilava,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
4 350,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001564/2022 |
Zabez.výstupenia spomien.podujatie, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AEA - Art & Education Agency |
52779025 |
|
350,00 € |
04.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002289/2022 |
Apple iPad Pro 12,9",Apple Magic 12,9",SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
2 500,80 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002505/2022 |
Apple iPad Pro 12,9" Apple Magic 12,9",SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
2 500,80 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001202/2022 |
Divadel.preds.Pásik a Bodka 4.6.2022,KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Agentúra PRO - STAFF, s.r.o. |
36724068 |
|
1 200,00 € |
17.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002559/2022 |
Nadrozmerný maskot DeLuxe,vent.,vak,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Agentúra PRO - STAFF, s.r.o. |
36724068 |
|
5 040,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000662/2022 |
Údržba softvéru, 03/2022, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGLO Services |
44062443 |
|
2 400,00 € |
13.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000816/2022 |
Zapracovanie zmien v aplikácii CRZ, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGLO Services |
44062443 |
|
5 600,00 € |
05.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002280/2022 |
Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Agroinštitút Nitra, štátny podnik |
36858749 |
|
286,38 € |
24.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002504/2022 |
Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Agroinštitút Nitra, štátny podnik |
36858749 |
|
286,38 € |
24.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002326/2022 |
Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Agroinštitút Nitra, štátny podnik |
36858749 |
|
362,12 € |
06.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002250/2022 |
Publikácia o výšivkách zo 100 región.SR,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ahaslovakia s.r.o. |
13-2,01701PovažskáBystrica |
|
830,00 € |
28.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000047/2022 |
Elektronická letenka p. Hypký, PPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
airwings, s.r.o. |
50605399 |
|
5 709,00 € |
21.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001163/2022 |
Elektronická letenka ZPC p. Hypký, ÚPPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
airwings, s.r.o. |
50605399 |
|
4 672,00 € |
14.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001164/2022 |
Elektronická letenka ZPC p.Moriová, ÚPPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
airwings, s.r.o. |
50605399 |
|
642,56 € |
14.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
