Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25545
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1054/2014-UVSR | Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie v objekte ÚZ Limbora, OHS | 1054 /2014-UVSR Ing. Ján Brincko, Hlavná 134/154, 059 92 Huncovce | 540,00 € | 20.08.2014 | Objednávka |
| 1434/2013-ÚVSR | Zabezpečenie prekladu oznamu o uskutočnení otváracej konferencie a semináru pre budúce partnerstvá zo slovenského do ukrajinského jazyka, ORINFM | 1434 /2013-ÚVSR EduPoint Language School, s. r. o., Škultétyho 1, 831 04 Bratislava | 38,15 € | 09.09.2013 | Objednávka |
| 1671/2014 | Stočné, vodné - odborné miesto Nám.slobody 29/102919 | 1671 /2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 | 24,52 € | 07.07.2014 | Faktúra |
| 1676/2014 | Ochrana objektu - 3 štvrťrok 2014 | 1676 /2014 RIMI-SK, s. r. o., Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava | 65,74 € | 07.07.2014 | Faktúra |
| 1706/2014 | Potraviny - ovocie, zelenina | 1706 /2014 METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 117,00 € | 08.07.2014 | Faktúra |
| 1717/2013-ÚVSR | Zabezpečenie obeda počas oficiálnej návštevy prezidenta Francúzskej republiky, OP | 1717 /2013-ÚVSR Marián Filo, Kaštieľ Čereňany, Prievidzká 406/30, 972 46 Čereňany | 2 848,00 € | 24.10.2013 | Objednávka |
| 1771/2014 | Potraviny - ovocie, zelenina | 1771 /2014 METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 78,78 € | 10.07.2014 | Faktúra |
| 674/2015-UVSR | Jednorázové plastové potravinové nádoby, OS | 2 Zet s. r. o. | 207,55 € | 09.06.2015 | Objednávka |
| 1260/2015 | Jednorázové plastové potravinové nádoby | 2 Zet s. r. o. | 199,75 € | 19.06.2015 | Faktúra |
| 2158/2015 | Podpora aktivít monitorovania programov a projektov" za obdobie 9/2015 | 2158/2015 | 30 097,48 € | 29.10.2015 | Faktúra |
| 247/2016 | Súhrnný opravný doklad | 247/2016 | -80,39 € | 08.02.2016 | Faktúra |
| 282/2011 | Trikolórová stuha s nápisom podpredseda vlády SR Rudolf Chmel | 2U s.r.o. , Trnavská cesta 70, Bratislava | 596,10 € | 15.03.2011 | Faktúra |
| 1721/2012 | Trikolórová stuha | 2U s.r.o., Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava | 596,10 € | 19.06.2012 | Faktúra |
| 1000000633 | Vlajky SR 20 ks - rozmer 150x100 cm, OHS | 2U spol. s r. o. | 291,72 € | 16.09.2016 | Objednávka |
| 1000000918 | Vlajkové stožiare - 6 ks, s nastaviteľným úchytom pre vlajku o rozmere 150x100 cm s otočným systémom v hornej časti žrde, OPT | 2U spol. s r. o. | 604,80 € | 09.02.2017 | Objednávka |
| 1000001238 | Nákup, dodávka montáž 3 ks vlajkového stožiara Euromast Exclusive v priestoroch ÚV SR, OPT | 2U spol. s r. o. | 5 472,00 € | 14.07.2017 | Objednávka |
| 1000001250 | Vlajky SR 10 ks, vlajky EÚ 10 ks (150x100cm, materiál 100% PES,110g/m2, uchytenie na FZ ROLLER), OPT | 2U spol. s r. o. | 357,48 € | 18.07.2017 | Objednávka |
| 3559/2012 | Štátne vlajky | 2U spol. s r. o., Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava | 11 962,86 € | 13.12.2012 | Faktúra |
| 1110/2013 | Trikolórové stuhy | 2U spol. s r. o., Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava | 596,10 € | 07.05.2013 | Faktúra |
| 1575/2013 | Vlajky a zástava | 2U spol. s r. o., Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava | 366,84 € | 13.06.2013 | Faktúra |