Všetky dokumenty

Počet záznamov: 24058
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
77/2011 - EO Spiatočná letenka a poistenie - Ženeva pre: Daniel Milo Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 359,10 € 03.03.2011 Objednávka
221/2012-ORF Preklad textu zo slovenského do anglického jazyka, Zákazka číslo: 1202-01431, OPIS SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o., Karpatská 8, 811 05 Bratislava 830,00 € 23.02.2012 Objednávka
76/2011 - EO Poistenie počas ZPC v Zahrebe pre p. Trojanovú Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 4,20 € 03.03.2011 Objednávka
85/2011 - EO Ubytovacie a stravovacie služby a prenajatie rokovacích miestností počas podujatia Olympiáda ľudských práv Hotel Sorea Máj, Liptovský Ján 14 897,60 € 10.03.2011 Objednávka
86/2011 - EO Spiatočná letenka a poistenie - New York pre: p. Pollák Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 1 086,00 € 10.03.2011 Objednávka
262/2011 Stravovacie v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 171,60 € 11.03.2011 Faktúra
89/2011 - EO Spiatočná letenka a poistenie - Brusel pre: p. Kompišová Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 455,00 € 11.03.2011 Objednávka
95/2011 - EO Ubytovanie v Bruseli pre: p. Kompišovú Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 112,00 € 14.03.2011 Objednávka
100/2011 - EO Výroba darov predsedníčky vlády pre športovcov roka 2010 Viera Brunovská, Kvetná 41, Zohor 2 000,00 € 15.03.2011 Objednávka
101/2011 - EO Zabezpečenie občerstvenia počas stretnutia vysokých predstaviteľov V4 pre rómsku problematiku Správa účelových zariadení, Drotárska cesta 46, Bratislava 241,70 € 15.03.2011 Objednávka
261/2011 Občerstvenie v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 114,45 € 11.03.2011 Faktúra
260/2011 Stravný lístok Doxx - stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina 6 000,00 € 11.03.2011 Faktúra
253/2011 Zdravotná starostlivosť za mesiac február Nemocnica svätého Michala, Cintorínska 16, Bratislava 80,40 € 11.03.2011 Faktúra
252/2011 Občerstvenie a ubytovanie v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 24,95 € 09.03.2011 Faktúra
251/2011 Výroba obalov z kartónu a ručného papiera na malú keramiku s motívom Bratislavy Addy Slovakia, Clementisa 5, Brezno 115,00 € 09.03.2011 Faktúra
271/2011 Spiatočná letenka - Brusel pre: Štefan Adamec Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 382,45 € 14.03.2011 Faktúra
272/2011 Spiatočná letenka - WAW pre: Petocz Kalman Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 821,90 € 14.03.2011 Faktúra
78/2011 Stravovacie služby v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 115,67 € 28.01.2011 Faktúra
0074 Členský poplatok na rok 2011 European association of Library and Information, Dublin, Írsko 120,00 € 26.01.2011 Faktúra
0083 Účastnícky poplatok na školení Daň z príjmu zo závislej činnosti za p. Kubincovú a p. Kašubovú Ing. Mária Vlčková - VIA, Dudince 80,00 € 19.01.2011 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »