Všetky dokumenty

Počet záznamov: 24681
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
300/2011 Stravovacie služby v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 80,22 € 18.03.2011 Faktúra
301/1/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - KVSU Správa Zariadení Úradu vlády SR 84,37 € 18.03.2011 Faktúra
303/1/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - USVRK Správa Zariadení Úradu vlády SR 33,70 € 18.03.2011 Faktúra
302/3/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - SNM Správa Zariadení Úradu vlády SR 29,55 € 18.03.2011 Faktúra
302/2/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - OIES Správa Zariadení Úradu vlády SR 20,00 € 18.03.2011 Faktúra
302/1/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - EO Správa Zariadení Úradu vlády SR 29,10 € 18.03.2011 Faktúra
301/3/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - OKMBŠ Správa Zariadení Úradu vlády SR 16,80 € 18.03.2011 Faktúra
301/2/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - USVIS Správa Zariadení Úradu vlády SR 16,98 € 18.03.2011 Faktúra
76/2011 - EO Poistenie počas ZPC v Zahrebe pre p. Trojanovú Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 4,20 € 03.03.2011 Objednávka
85/2011 - EO Ubytovacie a stravovacie služby a prenajatie rokovacích miestností počas podujatia Olympiáda ľudských práv Hotel Sorea Máj, Liptovský Ján 14 897,60 € 10.03.2011 Objednávka
86/2011 - EO Spiatočná letenka a poistenie - New York pre: p. Pollák Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 1 086,00 € 10.03.2011 Objednávka
262/2011 Stravovacie v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 171,60 € 11.03.2011 Faktúra
89/2011 - EO Spiatočná letenka a poistenie - Brusel pre: p. Kompišová Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 455,00 € 11.03.2011 Objednávka
95/2011 - EO Ubytovanie v Bruseli pre: p. Kompišovú Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 112,00 € 14.03.2011 Objednávka
100/2011 - EO Výroba darov predsedníčky vlády pre športovcov roka 2010 Viera Brunovská, Kvetná 41, Zohor 2 000,00 € 15.03.2011 Objednávka
101/2011 - EO Zabezpečenie občerstvenia počas stretnutia vysokých predstaviteľov V4 pre rómsku problematiku Správa účelových zariadení, Drotárska cesta 46, Bratislava 241,70 € 15.03.2011 Objednávka
261/2011 Občerstvenie v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 114,45 € 11.03.2011 Faktúra
260/2011 Stravný lístok Doxx - stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina 6 000,00 € 11.03.2011 Faktúra
253/2011 Zdravotná starostlivosť za mesiac február Nemocnica svätého Michala, Cintorínska 16, Bratislava 80,40 € 11.03.2011 Faktúra
252/2011 Občerstvenie a ubytovanie v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 24,95 € 09.03.2011 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »