Všetky dokumenty

Počet záznamov: 24874
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000001846 Zabezpečenie tlače brožúry "Historické pamiatky podporené z fondov EÚ" v náklade 3000 ks, OIP Stredná odborná škola polygrafická 15 400,00 € 19.06.2018 Objednávka
1000001831 Oprava kávovarov JURA a NIVONA, OPT COFFEE CLINIC, s. r. o. 409,50 € 13.06.2018 Objednávka
1000001832 Oprava motorového vozidla - výmena riadiacej jednotky chladenia na motorovom vozidle VW Transporter, ŠPZ: BL 746LA, OA AUTO-KLIMA Bratislava, s. r. o. 1 032,00 € 13.06.2018 Objednávka
1000001833 Mimoriadny vykonanie dezinfekcie v suterénných priestoroch ÚV SR, OPT AMG Security, s. r. o. 1 068,00 € 13.06.2018 Objednávka
1000001821 Výroba textových pečiatok, OPT MARKING Center Slovakia, s. r. o. 362,81 € 12.06.2018 Objednávka
1000001823 Oprava klimatizačnej jednotky Emerson v priestoroch Dátového centra, OPT E.D.T. s. r. o. 668,40 € 12.06.2018 Objednávka
1000001824 Diagnostika chladiaceho zariadenia CIAT v priestoroch hotela Bôrik, OPT KVT servis s.r.o. 123,30 € 12.06.2018 Objednávka
1000001825 Oprava svetelnej a zvukovej signalizácie na motorovom vozidle Škoda Superb, ŠPZ: BL 719KU, OA KMK servis, s. r. o. 386,40 € 12.06.2018 Objednávka
1000001826 Následné overenie určeného meradla - analyzátora dychu, OPT Slovenská legálna metrologia, n. o. 174,60 € 12.06.2018 Objednávka
1000001827 Monitoring printových a elektronických médií na obdobie od 16. 6. do 30. 6. 2018, TIO Slovakia Online, s. r. o. 3 607,80 € 12.06.2018 Objednávka
2000000927 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2018, OS METRO Cash & Carry SR s.r.o. 4 000,00 € 12.06.2018 Objednávka
1000001818 Servisné práce na bazénovej technológii, ÚZ Kamzík MOUNTFIELD SK 625,85 € 08.06.2018 Objednávka
1000001819 Pneumatiky na traktor Kubota - 2 ks, OA MM Geometria s. r. o. 960,00 € 08.06.2018 Objednávka
1000001814 Čistiace prostriedky na motorové vozidlá: Špongia na umývanie, Špongia z mikrovládna, Umelá jelenica, Odstraňovač hmyzu, OA Group INDORS, s. r. o. 754,92 € 07.06.2018 Objednávka
3100000387 Podpora inter. aplikácie, 01,022018, OIES SoftSolutions, s.r.o. 398,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000533 Nákup motor. vozidla Škoda SuperB, OA ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. 35 998,66 € 06.06.2018 Faktúra
3100000534 Nákup motor. vozidla Škoda SuperB, OA ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. 35 998,66 € 06.06.2018 Faktúra
3100000535 Nákup motor. vozidla Škoda SuperB, OA ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. 35 998,66 € 06.06.2018 Faktúra
3100000536 Nákup motor. vozidla Škoda SuperB, OA ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. 35 998,66 € 06.06.2018 Faktúra
3100000519 Platba elek.energia, nedoplatok, OPT ZSE Energia, a.s. 5 788,03 € 06.06.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »