Faktúra č. 3100001437
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash&Carry SR
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 3100001437
- Popis fakturovaného plnenia: Dodanie rýb 082018, ÚZ HB
- Dátum doručenia: 07.09.2018
- Celková hodnota: 236,83 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Z201765052_Z
- Dátum zverejnenia: 01.10.2018
- Poznámka: