Faktúra č. 3100001436

Obstarávateľ

Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO: 00151513

Zmluvný partner

Názov: METRO Cash&Carry SR
IČO: 45952671
Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: 3100001436
Popis fakturovaného plnenia: Ovocie, zelenina, bylinky 082018, ÚZ HB
Dátum doručenia: 07.09.2018
Celková hodnota: 246,66 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: Z201765069_Z
Dátum zverejnenia: 28.09.2018
Poznámka: