Faktúra č. 3100001372
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: NECTEL, spol. s r. o.
- IČO: 31362141
- Adresa: Hrachová 18D, 821 05 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3100001372
- Popis fakturovaného plnenia: Mesačná kontrola EPS, ÚZHB
- Dátum doručenia: 05.09.2018
- Celková hodnota: 98,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000001586
- Dátum zverejnenia: 28.09.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000001586 | Kontrola elektrickej požiarnej signalizácie Securiton v objekte ÚZ Bôrik v roku 2018, OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | NECTEL, spol. s r.o. | 31362141 | Iné | 5 029,52 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Ing. Norbert Part, | generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka |