Faktúra č. 3100000742

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 3100000742
  • Popis fakturovaného plnenia: Občerstvenie počas výjazd.rokovania, OS
  • Dátum doručenia: 06.06.2018
  • Celková hodnota: 2 456,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000001765
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000001765 Zabezpečenie občerstvenia v termíne 4.5.2018 počas výjazdového rokovania vlády SR, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Cirkevná SOŠ sv. Jozafáta 35555912 2 456,00 € 30.04.2018 11.05.2018 Mgr. Matea Bucalo, vedúca oddelenia projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky a technickej správy Objednávka
Tlačiť