Faktúra č. 3100000742
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Cirkevná SOŠ sv. Jozafáta
- IČO: 35555912
- Adresa: Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 3100000742
- Popis fakturovaného plnenia: Občerstvenie počas výjazd.rokovania, OS
- Dátum doručenia: 06.06.2018
- Celková hodnota: 2 456,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000001765
- Dátum zverejnenia: 07.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000001765 | Zabezpečenie občerstvenia v termíne 4.5.2018 počas výjazdového rokovania vlády SR, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Cirkevná SOŠ sv. Jozafáta | 35555912 | 2 456,00 € | 30.04.2018 | 11.05.2018 | Mgr. Matea Bucalo, | vedúca oddelenia projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka |