Faktúra č. 3100000239

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100000239
  • Popis fakturovaného plnenia: Zabezpečenie občerstvenia, OS
  • Dátum doručenia: 28.02.2018
  • Celková hodnota: 1 223,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000001643
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000001643 Zabezpečenie občerstvenia počas výjazdového rokovania vlády SR v Hnúšti dňa 26.2.2018, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SOŠ obchodu a služieb 42195438 Iné 1 223,90 € 23.02.2018 02.03.2018 Ing. Norbert Part, generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy Objednávka
Tlačiť