Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 18420
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000202 Vyučt.fa plyn, 012018, OPT ZSE Energia, a.s. 4 053,11 € 16.02.2018 Faktúra
3100000192 Pekárenské výrobky 012018, ÚZ HB Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 101,02 € 16.02.2018 Faktúra
3100000195 Vyučt.fa elek.energia 12018, OPT Slov. plynarensky priemysel 184,09 € 16.02.2018 Faktúra
3100000190 Dodávka alko a nealko náp. 012018, ÚZ HB KON-RAD, s.r.o. 9 011,52 € 16.02.2018 Faktúra
3100000191 Dodávka pečiva a dezertov 012018, ÚZ HB Bidfood Slovakia s.r.o. 805,10 € 16.02.2018 Faktúra
3100000194/2018 Odber elek.energia 012018, OPT ZSE Energia, a.s. 9 413,58 € 16.02.2018 Faktúra
3100000210/2018 Právne služby, SOP,OPTP Ružička Csekes, s.r.o. 6 462,68 € 16.02.2018 Faktúra
3100000181 Oprava kotla K3, ÚZBB BB HEATING s. r. o. 192,24 € 15.02.2018 Faktúra
3100000186 Vodné, stočné, OPT BVS a.s. 387,54 € 15.02.2018 Faktúra
3100000182 Mäso,mäsové výrobky, ÚZKA Jozef Zemčák 94,61 € 15.02.2018 Faktúra
3100000185 Prenájom oceľových fliaš, ÚZHB MESSER TATRAGAS, s.r.o. 64,36 € 15.02.2018 Faktúra
3100000188 Zabez.čistiacich prostriedkov, OS ECOLAB s.r.o. 1 274,29 € 15.02.2018 Faktúra
3100000187 Výpožička výtvarných diel, I.štvrťrok,OSMŠ Galeria mesta BA 1 244,75 € 15.02.2018 Faktúra
3100000180 Zimná údržba komunikácií,ÚZBB PRIMA INVEST, s.r.o. 235,20 € 15.02.2018 Faktúra
3100000179 Dodanie koloniálneho tovaru, ÚZKamzík MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 212,22 € 15.02.2018 Faktúra
3100000184 Kvetinové dekorácie, ÚZHB RE+MI, s.r.o. 85,00 € 15.02.2018 Faktúra
3100000183/2018 Poskyt.služieb v práčovni, ÚZAgra Jozef Kostelanský 38,03 € 15.02.2018 Faktúra
3100000176 Telekomunikačné služby, OPT ORANGE Slovensko 3 201,30 € 14.02.2018 Faktúra
3100000173 Provízie, poplatky, OFR VUB, a.s. 72,59 € 14.02.2018 Faktúra
3100000171 Zabezpečenie stráž. služby 012018, OPT TREZOR Slovakia, s.r.o. 26 181,84 € 13.02.2018 Faktúra
3100000175 Zážihové sviečky, OA Tomáš Teniak TENA OIL 280,37 € 13.02.2018 Faktúra
3100000170 Oprava plynových kotlov ÚZ BB, OPT STYK SERVIS, s.r.o. 2 067,92 € 13.02.2018 Faktúra
3100000162 Dodávka nápojov 012018, OS KON-RAD, s.r.o. 16,20 € 13.02.2018 Faktúra
3100000163 Dodávka nápojov 012018, OS KON-RAD, s.r.o. 4 460,12 € 13.02.2018 Faktúra
3100000174 Podnájom nehnuteľnosti, SETS REFIN, s.r.o. 24 967,65 € 13.02.2018 Faktúra
3100000161/2018 Externý disk, obal na ex.disk, slúch., OIES AutoCont SK s.r.o. 739,92 € 12.02.2018 Faktúra
3100000193/2018 Externý disk, obal ma disk, OIES AutoCont SK s.r.o. 739,92 € 12.02.2018 Faktúra
3100000167/2018 Oprava mraziaceho boxu, OS Peter Šarmír 703,00 € 12.02.2018 Faktúra
3100000177 Dodanie elek.energie, 012018, OPT ZSE Energia, a.s. 16 488,72 € 12.02.2018 Faktúra
3100000168 Alobal, potravinová fólia, OPT Gabriela Spišáková-Majster Papier 887,76 € 12.02.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »