Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 19899
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001902/2018 Stravné lístky, OFR UP Slovensko, s.r.o. 19 534,34 € 12.11.2018 Faktúra
3100001934/2018 Dodanie nápojov 102018, ÚZ Kamzík KON-RAD, s.r.o. 192,38 € 12.11.2018 Faktúra
3100001913/2018 Nákup akumulátora, OA DielyMM s. r. o. 78,16 € 12.11.2018 Faktúra
3100001861/2018 Kvetinová výzdoba a kvety 102018, OP CURA URGENTIS, o. z. 604,33 € 09.11.2018 Faktúra
3100001867/2018 Prenájom čistiacich rohoží, OHS CWS-boco Slovensko, s.r.o. 264,10 € 09.11.2018 Faktúra
3100001857/2018 Kvetinová výzdoba a kvety 102018, ÚZ HB CURA URGENTIS, o. z. 445,99 € 09.11.2018 Faktúra
3100001870/2018 Vodné, stočné ÚZ Agra, OPT Trenčianske vodárne a kanalizácie 574,07 € 09.11.2018 Faktúra
3100001873/2018 Poskyt. strážnej služby za 102018, OPT Detektívna informačná služba 27 659,18 € 09.11.2018 Faktúra
3100001898/2018 Rekonšt. pánskych a dáms. toaliet, STS OPT H.T.D. spol. s r.o. 46 437,71 € 09.11.2018 Faktúra
3100001882/2018 Oprava mot.voz. BL 456 KY, STS OA AUTO-KLIMA Bratislava, s. r. o. 594,00 € 09.11.2018 Faktúra
3100001883/2018 Ovocie, zelenina, bylinky 112018, STS OS METRO Cash&Carry SR 25,70 € 09.11.2018 Faktúra
3100001931/2018 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 235,60 € 09.11.2018 Faktúra
3100001928/2018 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Jozef Zemčák 171,07 € 09.11.2018 Faktúra
3100001884/2018 Grafické sprac.,potlač a dod. kalend., KGTSÚ Gift Gallery s. r. o. 2 657,05 € 09.11.2018 Faktúra
3100001871/2018 Vodné, stočné, zrážky Bôrik, OPT BVS a.s. 1 065,56 € 08.11.2018 Faktúra
3100001889/2018 Zabez.pitného režimu, OS Dolphin Slovakia, s.r.o. 240,74 € 08.11.2018 Faktúra
3100001874/2018 HorecLine mesač.popl 102018, OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 08.11.2018 Faktúra
3100001875/2018 BlueGastroLine mes.popl. 102018, OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 08.11.2018 Faktúra
3100001876/2018 Poistenie pre zahr.cesty a pobyt, STS Komunálna poisťovňa 588,00 € 08.11.2018 Faktúra
3100001877/2018 Odborné prehliadky výťahov, OPT LUKO- SK, s.r.o. 651,60 € 08.11.2018 Faktúra
3100001880/2018 Dodávka a montáž orig.náhr.dielov, STS OHS INGOCLEAR s. r. o. 158,58 € 08.11.2018 Faktúra
3100001841/2018 Roll up s potlačou, OIP ÚSVNM Plotbase s. r. o. 142,80 € 08.11.2018 Faktúra
3100001847/2018 Dodanie tlače a online prístupov, OVO Mediaprint - Kapa Press.a. s. 585,98 € 08.11.2018 Faktúra
3100001908/2018 Prenájom oceľových fliaš,ÚZHB MESSER TATRAGAS, s.r.o. 59,93 € 08.11.2018 Faktúra
3100001910/2018 Chlieb,pečivo, ÚZHB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 207,53 € 08.11.2018 Faktúra
3100001862/2018 Dodanie a odber zem.plyn,OPT ZSE Energia, a.s. 5 949,31 € 08.11.2018 Faktúra
3100001852/2018 Telekomunikačné služby, OPT ORANGE Slovensko 360,00 € 08.11.2018 Faktúra
3100001909/2018 Vyčistenie okien a sklen. výplní, ÚZHB SLOVASTAV, s.r.o. 5 346,36 € 08.11.2018 Faktúra
3100001845/2018 Telekomunikačné služby, OIES Slovak Telekom, a.s. 12,98 € 07.11.2018 Faktúra
3100001846/2018 Telekomunikačné služby, OIES Slovak Telekom, a.s. 122,03 € 07.11.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »