Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 17986
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002304 Poskyt., odber a využ.spr.serv. 112017, OIP SITA, a.s. 144,00 € 06.12.2017 Faktúra
3100002305 Telekomunikačné služby, OIES Slovak Telekom, a.s. 175,68 € 06.12.2017 Faktúra
3100002303 Poskyt., odber a využ.spr.serv. 112017, TIO SITA, a.s. 1 176,00 € 06.12.2017 Faktúra
3100002289 Pozáručný servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P.Kucharek 79,20 € 06.12.2017 Faktúra
3100002351 Roll up banner 85x200cm jed.a obojst., SŠaVS Mediagraf, s.r.o. 363,76 € 06.12.2017 Faktúra
3100002271 Pozáručný servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P.Kucharek 312,00 € 05.12.2017 Faktúra
3100002274 Prenájom výdaj. Štandard 112017, OS KON-RAD, s.r.o. 19,20 € 05.12.2017 Faktúra
3100002270 Nákup plastového riadu s smet.košov, OPT Gabriela Spišáková-Majster Papier 147,00 € 05.12.2017 Faktúra
3100002282 Profesionálna umývačka riadu, OPT GastroMarket - Linorex, s.r.o. 1 591,44 € 05.12.2017 Faktúra
3100002288 Nalepenie fólií na okná, OA V.G.CARS, s. r. o. 181,60 € 05.12.2017 Faktúra
3100002272 Kvetinové aranžmány 112017, OP RE+MI, s.r.o. 130,00 € 05.12.2017 Faktúra
3100002302 Telekomunikačné služby, OPT ORANGE Slovensko 9 894,02 € 05.12.2017 Faktúra
3100002273 Dodávka TV signálu ÚZ HB 112017, OPT SATRO, s.r.o. 523,15 € 05.12.2017 Faktúra
3100002287 Elektrický sporák MORA E 120 AW, OPT FAST PLUS, s.r.o. 166,66 € 05.12.2017 Faktúra
3100002454 Dodávka TV sign. UZ HB 112017, OPT SATRO, s.r.o. 523,15 € 05.12.2017 Faktúra
3100002455 Telekomunikačné služby, OPT ORANGE Slovensko 9 894,02 € 05.12.2017 Faktúra
3100002257 Poplatok za doménu, OIES SK-NIC 248,40 € 04.12.2017 Faktúra
3100002239 Dodanie elektriny 122017, OPT Slov. plynarensky priemysel 272,00 € 04.12.2017 Faktúra
3100002241 Dodanie elektriny 122017, OPT Slov. plynarensky priemysel 65,00 € 04.12.2017 Faktúra
3100002238 Dodávka tepla 12/2017, OPT Bratislavska teplarenska a.s. 17 270,00 € 04.12.2017 Faktúra
3100002240 Dodanie elektriny 122017, OPT Slov. plynarensky priemysel 470,00 € 04.12.2017 Faktúra
3100002268 Mäsové výrobky 112017, ÚZ Bystrica METRO Cash&Carry SR 120,78 € 04.12.2017 Faktúra
3100002275 Zabezp. technic. podpory 112017, OIES DATALAN 1 680,00 € 04.12.2017 Faktúra
3100002267 Laborat. rozbor vzorky vody, ÚZ Kamzík Regionalny urad VZ 79,51 € 04.12.2017 Faktúra
3100002269 Ovocie, zelenina, bylinky 112017, ÚZ BB METRO Cash&Carry SR 65,14 € 04.12.2017 Faktúra
3100002247 Diag. stavu parkového osvetlenia, OPT Ing. Peter Turian - ERMONT 1 656,00 € 04.12.2017 Faktúra
3100002249 Násled.overenie urč.merad. analyz.dychu, OPT Slovenska legalna metrologia 174,60 € 04.12.2017 Faktúra
3100002258 Prenájom nehnuteľnosti, SETS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 04.12.2017 Faktúra
3100002259 Poskyt.uprat.služieb, 112017, SETS GATON CENTRUM, s.r.o. 81,00 € 04.12.2017 Faktúra
3100002261 Odber spravodajského servisu, TIO Tlačová agentúra SR 1 176,00 € 04.12.2017 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »