| 3100002258/2022 |
Kompl.tech.zab.simultánneho tlmočenia,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
2 451,00 € |
30.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002256/2022 |
Videoprojektor Viewsonic DLP, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WebComs s.r.o. |
134,06101SpišskáStaráVes |
|
983,30 € |
29.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002257/2022 |
Zabezp.dohľadu nad faktormi práce, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
2 880,00 € |
29.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002248/2022 |
Pramenitá voda,výd.vody 11 a 12 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
107,64 € |
29.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002251/2022 |
Oprava MV BL064SJ, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
400,56 € |
29.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002252/2022 |
Zabezp.samitu pred.vlád krajín V4, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
15 003,06 € |
29.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002253/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
130,36 € |
28.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002246/2022 |
Nájom nebyt.priestorov, 10/2022,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
626,06 € |
28.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002243/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
81,02 € |
28.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002244/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
146,68 € |
28.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002245/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
860,63 € |
28.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002247/2022 |
Spotreba elek.energie, 10/2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
45,88 € |
28.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002242/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
523,15 € |
28.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002254/2022 |
Stravné poukážky, 11/2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ticket Servise, s.r.o. |
52005551 |
|
24 802,50 € |
28.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002250/2022 |
Publikácia o výšivkách zo 100 región.SR,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ahaslovakia s.r.o. |
13-2,01701PovažskáBystrica |
|
830,00 € |
28.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002238/2022 |
Palubné občerstvenie, BA-Brusel-BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 694,05 € |
25.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002239/2022 |
Prev.kont.pož.zar.ÚZ Limb.,Ždiar,KE,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
44253516 |
|
822,10 € |
25.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002240/2022 |
Prev.kont.pož.zar.ÚZ Banská Bystrica,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
44253516 |
|
84,55 € |
25.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002249/2022 |
Tonery do tlačiarní, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
6 116,40 € |
25.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002237/2022 |
Zabezpečenie školenia trénerov, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
|
12 450,00 € |
25.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002156/2022 |
Lekárske prehl.a odb.vyš. 10 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
80,00 € |
25.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002233/2022 |
Stojany veľké na meno,štátny znak, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
3 204,00 € |
24.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002234/2022 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
116,33 € |
24.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002278/2022 |
Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Novitech Partner s.r.o. |
36203360 |
|
1 020,00 € |
24.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002280/2022 |
Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Agroinštitút Nitra, štátny podnik |
36858749 |
|
286,38 € |
24.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002504/2022 |
Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Agroinštitút Nitra, štátny podnik |
36858749 |
|
286,38 € |
24.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002236/2022 |
Služby podp.a údržby IS EVO 10 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
13 272,00 € |
23.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002232/2022 |
Zab.opravy vod.potrubia Bôrik, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
1 166,08 € |
23.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002218/2022 |
Zabezpečenie potravín, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,72 € |
23.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002219/2022 |
Zabezpečenie potravín, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
17,84 € |
23.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
