Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 18872
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000643 Poplatok dane z nehnuteľností, OSMŠ Obec Zdiar 521,77 € 05.06.2018 Faktúra
3100000818/2018 Dodávka a montáž podlahovej krytiny, OPT VETEX Int, s.r.o. 5 764,23 € 05.06.2018 Faktúra
3100000835/2018 Informačný systém MEMPHIS 052018, OIES DATALAN 1 680,00 € 05.06.2018 Faktúra
3100000814/2018 Dodávka kytíc, vencov 052018, OP CURA URGENTIS, o. z. 333,09 € 05.06.2018 Faktúra
3100000824/2018 Údržba ústrojenstva nep. nap. paliva, ÚZ HB A2B, s.r.o. 2 821,50 € 04.06.2018 Faktúra
3100000828/2018 Mesačná kontrola EPS, ÚZHB NECTEL, spol.s r.o. 98,23 € 04.06.2018 Faktúra
3100000810/2018 Vodné, stočné, OPT BVS a.s. 316,52 € 04.06.2018 Faktúra
3100000811/2018 Vodné, stočné, OPT BVS a.s. 207,30 € 04.06.2018 Faktúra
3100000804/2018 Informačný systém MEMPHIS, OIES 032018 DATALAN 1 680,00 € 04.06.2018 Faktúra
3100000806/2018 Telekom.služby, OPT UPC DTH S.s r.I. 32,17 € 04.06.2018 Faktúra
3100000827/2018 Nájom nebytových priestorov, OPT MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 04.06.2018 Faktúra
3100000801/2018 Odber tepla, OPT Bratislavská teplarenská a.s. 5 530,00 € 04.06.2018 Faktúra
3100000812/2018 Vodné, stočné, OPT BVS a.s. 115,68 € 04.06.2018 Faktúra
3100000813/2018 Vodné, stočné, OPT BVS a.s. 47,84 € 04.06.2018 Faktúra
3100000815/2018 Zabezpečenie občerstvenia na výjazde vo Fiľakove, OS SOŠ hotelových služieb a dopravy 1 340,60 € 04.06.2018 Faktúra
3100000816/2018 Mäsové výrobky 052018, ÚZ Košice METRO Cash&Carry SR 51,83 € 04.06.2018 Faktúra
3100000817/2018 Oprava chladničky Elektrolux v ÚZ HB, ÚZ HB Peter Šarmír 335,30 € 04.06.2018 Faktúra
3100000805/2018 Upratovacie a čistiace služby, OPT GATON CENTRUM, s.r.o. 81,00 € 04.06.2018 Faktúra
3100000819/2018 Cukrárenské výrobky, OS Danela, s.r.o 955,44 € 04.06.2018 Faktúra
3100000831/2018 Videoprojektor EPSON EB G7900, OPT MEDIATECH Central Europe 5 958,60 € 04.06.2018 Faktúra
3100000832/2018 Dodanie ovocia,zeleniny, OS METRO Cash&Carry SR 3 070,00 € 04.06.2018 Faktúra
3100000834/2018 Dodanie mäsa a mäsových výrobkov, OS METRO Cash&Carry SR 4 017,79 € 04.06.2018 Faktúra
3100000855/2018 Prevádzka plynovej kotolne decem. 2017, OPT Kancelária prezidenta SR / / 1 321,00 € 04.06.2018 Faktúra
3100000830/2018 Dodanie rýb, OS METRO Cash&Carry SR 1 471,48 € 04.06.2018 Faktúra
3100000833/2018 Potraviny,OS METRO Cash&Carry SR 1 651,06 € 04.06.2018 Faktúra
3100000922/2018 Organizáčné zabezpečenie Dňa Európy, OIP MERTEL RG Slovenská republika, s. r. o. 1 117 740,00 € 04.06.2018 Faktúra
3100000803/2018 Upratovacie a čistiace služby, SETS AMG Security, s.r.o. 8 291,60 € 04.06.2018 Faktúra
3100000825/2018 Dod., odber a využ.sprav. serv. 052018, OIP Tlačová agentúra SR 144,00 € 04.06.2018 Faktúra
3100000809/2018 Dodanie elek.energie, OPT ZSE Energia, a.s. 220,00 € 04.06.2018 Faktúra
3100000821/2018 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 367,60 € 04.06.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »