Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 19527
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001529/2018 Zabez. občerstvenia výjazd. rok. OS Spojená škola 2 335,53 € 21.09.2018 Faktúra
3100001521/2018 Pozáručný servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P. Kuchárek 73,20 € 20.09.2018 Faktúra
3100001528/2018 Nákup vysielacieho času, OIP Slovenská produkčná, a.s. 190 476,19 € 20.09.2018 Faktúra
3100001527/2018 Nákup vysielacieho času, OIP News and Media Holding, a.s. 15 751,50 € 20.09.2018 Faktúra
3100001523/2018 Mäsové výrobky 092018, OS METRO Cash&Carry SR 9,34 € 20.09.2018 Faktúra
3100001524/2018 Ovocie, zelenina, bylinky 092018, OS METRO Cash&Carry SR 30,52 € 20.09.2018 Faktúra
3100001525/2018 Ovocie, zelenina, bylinky 092018, OS METRO Cash&Carry SR 6,74 € 20.09.2018 Faktúra
3100001526/2018 Poskyt. servis.služieb za 082018, OIES STENGL, a.s. 2 448,00 € 20.09.2018 Faktúra
3100001513/2018 Poskyt. prac. zdrav. služby za 082018, OÚ TeamPrevent Santé, s.r.o. 238,10 € 20.09.2018 Faktúra
3100001519/2018 Poskyt. služieb v práčovni, ÚZBB CITONOVA, s.r.o. 28,00 € 19.09.2018 Faktúra
3100001520/2018 Účasť na seminári, ÚZHB Nakladatelství FORUM,s.r.o. 202,98 € 19.09.2018 Faktúra
3100001514/2018 Poskyt. prac. zdrav. služby, OÚ TeamPrevent Santé, s.r.o. 3 492,00 € 19.09.2018 Faktúra
3100001515/2018 Poskyt. prac. zdrav. služby za 092018, OÚ TeamPrevent Santé, s.r.o. 86,40 € 19.09.2018 Faktúra
3100001516/2018 Reklama odvysielaná v TV TA3, OIP C.E.N. s.r.o. 150 408,00 € 18.09.2018 Faktúra
3100001510/2018 Právne služby, KVÚV JUDr. M. Toroková 840,00 € 18.09.2018 Faktúra
3100001517/2018 Nákup vysielacieho času, OIP Zoznam, s.r.o. 55 341,80 € 18.09.2018 Faktúra
3100001504/2018 Dod.ovocia,zeleniny, OS METRO Cash&Carry SR 28,13 € 18.09.2018 Faktúra
3100001511/2018 Právne služby, KVÚV JUDr. M. Toroková 107,76 € 18.09.2018 Faktúra
3100001507/2018 Odbor. prehl.a skúšky plyn. a tlak. zar., OPT Juraj Hudy - GAMA TNS 3 880,00 € 18.09.2018 Faktúra
3100001505/2018 Mesačná kontrola EPS, 092018, OPT ExNet, s.r.o. 60,00 € 18.09.2018 Faktúra
3100001512/2018 Nákup vysielacieho času, OIP Petit Press, a.s. 29 805,20 € 17.09.2018 Faktúra
3100001477/2018 Platba elek.energia ÚZLI, 082018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 148,22 € 17.09.2018 Faktúra
3100001479/2018 Ovocie, zelenina, bylinky, OS METRO Cash&Carry SR 30,05 € 17.09.2018 Faktúra
3100001484/2018 Prevent. prehl. stroj. tech. pre hotel, ÚZ HB MaR servis, s.r.o. 311,50 € 17.09.2018 Faktúra
3100001494/2018 Dodávka nápojov 082018, ÚZ Košice KON-RAD, s.r.o. 178,66 € 17.09.2018 Faktúra
3100001495/2018 Poskytovanie služieb práč. 082018, ÚZ KE Janka Kuchtová - FLÓRKA 176,30 € 17.09.2018 Faktúra
3100001503/2018 Dod. ovocia, zeleniny, OS METRO Cash&Carry SR 3,96 € 17.09.2018 Faktúra
3100001488/2018 Koloniálny tovar 082018, ÚZ Košice MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 57,02 € 17.09.2018 Faktúra
3100001478/2018 Platba elek. energia, ÚZKE, 082018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 437,75 € 17.09.2018 Faktúra
3100001492 Rozhlasové vysielanie rekl. FUN RADIO, OIP FUN MEDIA GROUP, a. s. 82 017,60 € 14.09.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »