Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 17986
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002311 Servisný poplat. za sat.tel.SKYLINK,ÚZŽdiar Satelitná televízia Skylink 55,60 € 08.12.2017 Faktúra
3100002323 HorecLine-mesačný poplatok, OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 08.12.2017 Faktúra
3100002324 BlueGastroLine - mesačný poplatok,OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 08.12.2017 Faktúra
3100002325 Vodné,stočné, OPT BVS a.s. 58,97 € 08.12.2017 Faktúra
3100002326 Vodné,stočné, OPT BVS a.s. 314,29 € 08.12.2017 Faktúra
3100002327 Vodné,stočné, OPT BVS a.s. 193,92 € 08.12.2017 Faktúra
3100002328 Telekom.služby, OIES Slovak Telekom, a.s. 11,52 € 08.12.2017 Faktúra
3100002329 Vodné,stočné OPT BVS a.s. 987,18 € 08.12.2017 Faktúra
3100002331 Zabezpečenie inzercie pr.poz. čašník, ÚZ HB Profesia, spol. s r.o. 94,80 € 08.12.2017 Faktúra
3100002318 Dodávka TV signálu ÚZ Kamzík, OPT UPC DTH S.s r.I. 32,17 € 07.12.2017 Faktúra
3100002319 Dodávka TV signálu ÚZ Dom hostí Košice, OPT UPC DTH S.s r.I. 11,41 € 07.12.2017 Faktúra
3100002320 Dodávka TV signálu ÚZ Kamzík, OPT UPC DTH S.s r.I. 17,83 € 07.12.2017 Faktúra
3100002280 Koloniálny tovar, ÚZ Košice MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 73,76 € 07.12.2017 Faktúra
3100002308 Výr.,tlač a dist. časopisu EUROKOMPAS, OIP M KREO, s.r.o. 12 000,00 € 07.12.2017 Faktúra
3100002307 Výr.,tlač a dist. časopisu EUROKOMPAS, OIP M KREO, s.r.o. 11 925,00 € 07.12.2017 Faktúra
3100002330 Certifikát pre elektronický podpis, OIES Disig, a.s. 20,00 € 07.12.2017 Faktúra
3100002321 Vodné, stočné, zrážky Bôrik, OPT BVS a.s. 962,83 € 07.12.2017 Faktúra
3100002314 Koloniálny tovar, OS MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 2 417,51 € 07.12.2017 Faktúra
3100002306 Stolový kalendár na rok 2018, KGTSÚ REDA, s.r.o. 2 170,68 € 07.12.2017 Faktúra
3100002322 Upratovacie a čistiace služby 112017, SETS AMG Security, s.r.o. 8 291,60 € 07.12.2017 Faktúra
3100002317 Účasť na školení, OÚ ICF - Slovenská pobočka 35,00 € 07.12.2017 Faktúra
3100002332 Poradenské služby, OPIS STENGL, a.s. 91 830,46 € 07.12.2017 Faktúra
3100002316 Pohonné hmoty, OA SLOVNAFT, a.s. 5 053,15 € 07.12.2017 Faktúra
3100002291 Ovocie, zelenina, bylinky 112017, ÚZ HB METRO Cash&Carry SR 3 124,85 € 06.12.2017 Faktúra
3100002284 Mäsové výrobky 112017, ÚZ Bôrik METRO Cash&Carry SR 5 428,87 € 06.12.2017 Faktúra
3100002285 Koloniálny tovar ÚZ HB METRO Cash&Carry SR 1 301,94 € 06.12.2017 Faktúra
3100002286 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 157,20 € 06.12.2017 Faktúra
3100002296 Prenájom oceľových fliaš 112017, ÚZ HB MESSER TATRAGAS, s.r.o. 58,00 € 06.12.2017 Faktúra
3100002290 Potraviny, OS KUGLUF, s.r.o. 1 105,69 € 06.12.2017 Faktúra
3100002301 Telekomunikačné služby, OPT ORANGE Slovensko 92,40 € 06.12.2017 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »