Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 18872
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000757 Potraviny, OS KUGLUF, s.r.o. 876,92 € 06.06.2018 Faktúra
3100000754 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 209,75 € 06.06.2018 Faktúra
3100000747 Oprava zemných káblov, OPT Ing. Peter Turian - ERMONT 3 718,66 € 06.06.2018 Faktúra
3100000758 Dodanie elek.energie,ÚZLimbora, 042018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 119,41 € 06.06.2018 Faktúra
3100000843/2018 Prenájom čistiacich rohoží 052018, OPT CWS-boco Slovensko, s.r.o. 323,06 € 06.06.2018 Faktúra
3100000869/2018 Ovocie, zelenina, bylinky 052018, ÚZ HB METRO Cash&Carry SR 3 606,64 € 06.06.2018 Faktúra
3100000870/2018 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 279,96 € 06.06.2018 Faktúra
3100000871/2018 Koloniálny tovar 052018, ÚZ HB METRO Cash&Carry SR 596,99 € 06.06.2018 Faktúra
3100000878/2018 Prenájom oceľových fliaš 052018, ÚZ HB MESSER TATRAGAS, s.r.o. 59,93 € 06.06.2018 Faktúra
3100000838/2018 Telekomunikačné služby, OIES Slovak Telekom, a.s. 161,64 € 06.06.2018 Faktúra
3100000863/2018 Preventívne prehliadky systému MaR, ÚZ HB MaR servis, s.r.o. 127,46 € 06.06.2018 Faktúra
3100000865/2018 Dodanie rýb 052018, ÚZ HB METRO Cash&Carry SR 1 932,43 € 06.06.2018 Faktúra
3100000866/2018 Koloniálny tovar 052018, ÚZ HB MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 1 936,28 € 06.06.2018 Faktúra
3100000867/2018 Mäsové výrobky 052018, ÚZ HB METRO Cash&Carry SR 3 575,02 € 06.06.2018 Faktúra
3100000839/2018 Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT BVS a.s. 700,32 € 06.06.2018 Faktúra
3100000842/2018 Dodávka koloniálneho tovaru 052018, OS MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 2 238,97 € 06.06.2018 Faktúra
3100000844/2018 Dodanie tlače a online prístupov, OVO Mediaprint - Kapa Press.a. s. 591,97 € 06.06.2018 Faktúra
3100000841/2018 Odborné prehliadky klimatiz.jednotiek, OPT Jaroslav Bilavský 1 500,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000845/2018 Pohonné hmoty, OA SLOVNAFT, a.s. 7 242,46 € 06.06.2018 Faktúra
3100000840/2018 Oprava klimatizačných jednotiek, OPT Jaroslav Bilavský 3 574,80 € 06.06.2018 Faktúra
3100000461 Dodanie elek.energie, 042018, OPT ZSE Energia, a.s. 220,00 € 05.06.2018 Faktúra
3100000498 Platba zem.plynu, 042018, OPT ZSE Energia, a.s. 5 949,31 € 05.06.2018 Faktúra
3100000508 Dotačný systém, 042018,OIES ASC Applied Software Consultants, s 396,00 € 05.06.2018 Faktúra
3100000559 Zodpoved.za škodu spôsob.prev. MV, OA Komunalna poistovna 3 249,00 € 05.06.2018 Faktúra
3100000594 Vykonanie roč. servis. prehliadky, OPT ALTRON SK 1 380,00 € 05.06.2018 Faktúra
3100000631 Periodické diskont.meranie hodnôt, OPT MM Team s. r. o. 475,20 € 05.06.2018 Faktúra
3100000638 Vodné, stočné, zrážky NS 29, OPT BVS a.s. 66,79 € 05.06.2018 Faktúra
3100000639 Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT BVS a.s. 222,90 € 05.06.2018 Faktúra
3100000640 Vodné, stočné, zrážky Štefánikova 2, OPT BVS a.s. 227,82 € 05.06.2018 Faktúra
3100000637 Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT BVS a.s. 60,18 € 05.06.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »