Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 19194
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001109 Štvrťročná kontrola EPS 072018, OPT ExNet, s.r.o. 300,00 € 18.07.2018 Faktúra
3100001097/2018 Pekárenské výrobky 062018, ÚZ HB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 101,23 € 17.07.2018 Faktúra
3100001098/2018 Zabezp. vydáv. časop. Eurokompas 22018, OIP M KREO, s.r.o. 11 925,00 € 17.07.2018 Faktúra
3100001099/2018 Výpožička výtvarných diel na III. štvrťrok Galéria mesta BA 1 244,75 € 17.07.2018 Faktúra
3100001103/2018 Náklady na prevádzku NBAC,OOUS Slovenská informačná služba 685,47 € 17.07.2018 Faktúra
3100001096/2018 Dodanie pečiva a dezertov 062018, ÚZ HB Bidfood Slovakia s.r.o. 593,66 € 17.07.2018 Faktúra
3100001104 Poskyt. servisných služieb za 06/2018, OIES STENGL, a.s. 586,28 € 17.07.2018 Faktúra
3100001095/2018 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 113,42 € 16.07.2018 Faktúra
3100001102/2018 Podnájom nehnuteľností 062018 Radl.13, SETS REFIN, s.r.o. 24 967,65 € 16.07.2018 Faktúra
3100001090/2018 Dod. elek. energia nedoplatok, 06/2018,ÚZKE Slovenský plynárenský priemysel,a. 391,01 € 16.07.2018 Faktúra
3100001091/2018 Dod. elek. energia nedoplatok, 06/2018,ÚZLI Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 128,57 € 16.07.2018 Faktúra
3100001094/2018 Cukrárenské výrobky, OS Danela, s. r. o. 334,92 € 16.07.2018 Faktúra
3100001076/2018 Zabez. občerstvenia počas rok. vlády, OS Hotelová akadémia Jána Andraščíka 3 368,80 € 16.07.2018 Faktúra
3100001087 Oprava motor. vozidla výmena snímača, OA IMPA a.s. 254,77 € 16.07.2018 Faktúra
3100001088 Dodávka kancelárskych potrieb, OPT Tibor Varga TSV PAPIER 3 916,20 € 16.07.2018 Faktúra
3100001069/2018 Vodné, stočné, zrážky Hl.námestie, OPT BVS a.s. 243,71 € 13.07.2018 Faktúra
3100001012/2018 Zabezpečenie strážnej služby za 062018, OPT Detektívna informačná služba 26 727,70 € 13.07.2018 Faktúra
3100001065/2018 Dod. nápojov a tabak. výr. 062018, ÚZ HB KON-RAD, s.r.o. 5 383,24 € 13.07.2018 Faktúra
3100001083/2018 Pneumatiky na traktor Kubota Bridgest., OA MM Geometria s.r.o. 960,00 € 13.07.2018 Faktúra
3100001080/2018 Poskytnutie práv. služieb 062018, OP TP Ružička Csekes, s.r.o. 10 387,20 € 13.07.2018 Faktúra
3100001086/2018 Zabez. pitného režimu, OS Dolphin Slovakia, s.r.o. 33,26 € 13.07.2018 Faktúra
3100001064/2018 Koloniálny tovar 062018, ÚZ Košice MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 22,31 € 13.07.2018 Faktúra
3100001066/2018 Cukrárenské výrobky, ÚZ HB Iveta Škvareninová - IDEÁL SERVIS 1 338,00 € 13.07.2018 Faktúra
3100001177/2018 Podpora int.aplik. za 03, 04, 05, 06/2018, OIES SoftSolutions, s.r.o. 795,98 € 13.07.2018 Faktúra
3100001081 Poskyt. lekárskych prev. prehl. 062018, OÚ TeamPrevent Santé, s.r.o. 350,40 € 13.07.2018 Faktúra
3100001085 Motorový olej Castrol Edge Profesional, OA Tomáš Teniak TENA OIL 863,00 € 13.07.2018 Faktúra
3100001051/2018 Poskytovanie služ. práč. 062018, ÚZ Limbora RENOVA, s.r.o. 223,00 € 12.07.2018 Faktúra
3100001060/2018 Dod. ovocia, zel.,byliniek 062018, ÚZ HB METRO Cash&Carry SR 4 952,71 € 12.07.2018 Faktúra
3100001061/2018 Mäsové výrobky 062018, ÚZ HB METRO Cash&Carry SR 8 178,92 € 12.07.2018 Faktúra
3100001062/2018 Dodanie rýb 062018, ÚZ HB METRO Cash&Carry SR 1 991,78 € 12.07.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »