| 3100002357/2022 |
Prenájom zariadena 12 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
261,60 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002358/2022 |
Prenájom zariadena 12 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
190,80 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002359/2022 |
Prenájom zariadena 12 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
190,80 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002360/2022 |
Prenájom zariadena 12 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002361/2022 |
Prenájom zariadena 12 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002313/2022 |
Platba elek.energia, 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
9 112,38 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002314/2022 |
Platba elek.energia, 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 149,41 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002311/2022 |
Protokolárne dary,stolové víno, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Daniel Šimonovič VÍNO Šimonovič |
22,90001Modra |
|
594,00 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002296/2022 |
Servis.prehliadka MV BT717ET, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KIA Bratislava, s.r.o. |
35873647 |
|
232,61 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002327/2022 |
Poskytnutie porad.služ. 10 2022, SiT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
72 774,72 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002316/2022 |
Mäso a mäsové výrobky ÚZ Agra, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
53482077 |
|
224,63 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002317/2022 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
30,76 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002319/2022 |
Poskytovanie služ.práč. ÚZ Košice, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
56,30 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002320/2022 |
Poskyt.služ.práč. ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
48,11 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002301/2022 |
Skupinové poistenie osôb 11 2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
127,50 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002309/2022 |
Protokolárne dary,stolové vína, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Martin Pomfy - Mavín |
40046435 |
|
1 393,92 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002310/2022 |
Servisný zásah, KM bizhub C3350, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
846,62 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002304/2022 |
Kontrola a čistenie komínov, dymovodu, AZAg |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mária Danielová |
30028736 |
|
94,00 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002321/2022 |
Mrazené a chlad.pečivo a dez., ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
105,65 € |
06.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002326/2022 |
Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Agroinštitút Nitra, štátny podnik |
36858749 |
|
362,12 € |
06.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002315/2022 |
Trojmesačný kalendár s potlačou loga,KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FETEX, s. r. o. |
45473528 |
|
4 408,54 € |
06.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002322/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
178,99 € |
06.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002306/2022 |
Poskyt.syst. a aplikačnej podpory, 11/2022 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
06.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002323/2022 |
Prenájom ocel.fliaš 11 2022, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
35,64 € |
06.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002303/2022 |
Kvetinová výzdoba, kvety, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
135,00 € |
06.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002305/2022 |
Telekom.služby, č.fa.2696059775, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
9 142,55 € |
06.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002279/2022 |
Odber tepla, 12/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
17 390,00 € |
05.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002285/2022 |
Zabezp.prev.a údržby doch.syst.11 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ID - KARTA s. r. o. |
25356259 |
|
308,80 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002289/2022 |
Apple iPad Pro 12,9",Apple Magic 12,9",SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
2 500,80 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002286/2022 |
Mix sušeného ovocia Regulus IBK, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Erik Márton s. r. o. |
45508950 |
|
499,20 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
