Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 19527
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001558/2018 Pozáručný servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P. Kuchárek 709,01 € 01.10.2018 Faktúra
3100001559/2018 Zimné pneumatiky na motor.vozidlá, STS OA MIKONA, s.r.o. 3 817,01 € 01.10.2018 Faktúra
3100001560/2018 Zabezpečenie školenia vodičov z povol., OA Autoškola GAMA 252,00 € 01.10.2018 Faktúra
3100001570/2018 Chlieb, pečivo 092018, ÚZ HB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 206,97 € 28.09.2018 Faktúra
3100001565/2018 Úrazové poistenie osôb UA, STS Komunálna poisťovňa 1 000,00 € 28.09.2018 Faktúra
3100001563/2018 Nebonusové kasko súbor FNZ, STS Komunálna poisťovňa 2 161,00 € 28.09.2018 Faktúra
3100001566/2018 Poistenie malých a stred. podnikat., STS Komunálna poisťovňa 14 179,00 € 28.09.2018 Faktúra
3100001567/2018 Poistenie pre zahran. cesty a pobyt, STS Komunálna poisťovňa 495,00 € 28.09.2018 Faktúra
3100001561/2018 Umývací podlahový stroj Kärcher, STS MADMAT, s.r.o. 3 267,00 € 28.09.2018 Faktúra
3100001571/2018 Zistenie závady v hydrom. bazéne, ÚZ Kamzík Ján Šebek 186,00 € 27.09.2018 Faktúra
3100001572/2018 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 301,60 € 27.09.2018 Faktúra
3100001573/2018 Oprava mrazničky Elektrolux, ÚZ HB Peter Šarmír 107,50 € 27.09.2018 Faktúra
3100001564/2018 Zodpov. za škodu spôs. prevád. mot. voz., STS Komunálna poisťovňa 1 377,24 € 27.09.2018 Faktúra
3100001545/2018 Čistenie lapča tukov ÚZ HB, STS OPT KANAL M.P.S. 705,00 € 26.09.2018 Faktúra
3100001544/2018 Vodné,stočné, OPT BVS a.s. 156,49 € 25.09.2018 Faktúra
3100001543/2018 Ovocie,zelenina,bylinky, OS METRO Cash&Carry SR 61,60 € 25.09.2018 Faktúra
3100001537/2018 Výmena poistného ventilu PV 902, OPT VYKUROVACIA TECHNIKA CENTRUM KOŠICE, s.r.o. 1 000,44 € 24.09.2018 Faktúra
3100001533/2018 Daň z nehnuteľnosti, II. slpátka, OSMŠ Mesto Vysoké Tatry 958,17 € 24.09.2018 Faktúra
3100001534/2018 Miestny poplatok za kom.odpad, II. splátka Mesto Vysoké Tatry 343,20 € 24.09.2018 Faktúra
3100001536/2018 Cukrárenské výrobky, OS Danela, s. r. o. 645,00 € 24.09.2018 Faktúra
3100001532/2018 Miestny popl. za kom. odpad, III. splátka,OPT Mesto Košice 180,18 € 24.09.2018 Faktúra
3100001535/2018 Reg. poplatok na konferenciu, SOP,OIP, Institut der Regionen Europas IRE 40,00 € 24.09.2018 Faktúra
3100001542/2018 Výmena žiarovky do dataprojektora, ÚZHB mcpower.sk, s. r. o. 298,80 € 24.09.2018 Faktúra
3100001539/2018 Výroba a montáž atyp. závesov, STS Pavol Garaj - MURENA 2 426,14 € 24.09.2018 Faktúra
3100001540/2018 Benzínový krovinorez, ÚZHB Fachman - EH Hobby s.r.o. 799,00 € 24.09.2018 Faktúra
3100001546/2018 Cestovné poistenie zamestnancov, STS Komunálna poisťovňa 69,00 € 24.09.2018 Faktúra
3100001541/2018 Oprava omietky,maliarske práce,ÚZKE ENCOTECH, s. r. o. 855,36 € 24.09.2018 Faktúra
3100001530/2018 Ubyt.služby Častá Papiernička, KVÚV Kancelária NR SR 1 748,75 € 21.09.2018 Faktúra
3100001522/2018 Archeologický výskum na NKP Kašt., STS Trnavská univer. Právnická fakulta 40 000,00 € 21.09.2018 Faktúra
3100001531/2018 Stravov. služby,Častá,KVÚV Kancelária NR SR 3 142,90 € 21.09.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »