Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 18420
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000256 Vodné, stočné, OPT BVS a.s. 51,19 € 02.03.2018 Faktúra
3100000271/2018 Poplatok za doménu, OIES SK-NIC 60,00 € 02.03.2018 Faktúra
3100000254/2018 Nájom nebytových priestorov, OPT MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 02.03.2018 Faktúra
3100000259/2018 Zverejnenie inzercie, OÚ MAFRA Slovakia, a.s. 1 459,58 € 02.03.2018 Faktúra
3100000288/2018 Dod.mäsa a mäsových výrobkov, OS METRO Cash&Carry SR 4 471,13 € 02.03.2018 Faktúra
3100000303/2018 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 18,40 € 02.03.2018 Faktúra
3100000304/2018 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 24,14 € 02.03.2018 Faktúra
3100000305/2018 Mäsové výrobky, OS METRO Cash&Carry SR 6,41 € 02.03.2018 Faktúra
3100000306/2018 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 983,95 € 02.03.2018 Faktúra
3100000253/2018 Upratovacie služby, OPT AMG Security, s.r.o. 8 291,60 € 02.03.2018 Faktúra
3100000258/2018 Nástená lekárnička náplň, SETS PANACEA PLUS, s. r. o. 1 368,00 € 02.03.2018 Faktúra
3100000295/2018 Dod.ovocia,zeleniny, OS METRO Cash&Carry SR 4 107,87 € 02.03.2018 Faktúra
3100000245 Technická podpora Memphis 022018, OIES DATALAN 1 680,00 € 01.03.2018 Faktúra
3100000247 Dodanie mäsa, mäs.výrobkov, ÚZAgra Maso udeniny Robert Siko 272,11 € 01.03.2018 Faktúra
3100000242 Zimné pneumatiky na voz. BA 436 XG, OA MM Geometria s.r.o. 220,00 € 01.03.2018 Faktúra
3100000248/2018 Oprava a výmena podlah.ventilát. ÚZLimbora Štefan Lacuš - SEGAS 495,12 € 01.03.2018 Faktúra
3100000243/2018 Zverejnenie inzercie, OÚ Profesia, spol. s r.o. 70,80 € 01.03.2018 Faktúra
3100000244/2018 Technic. zabezp. podujatia, OP CONTEST, s.r.o. 5 920,80 € 01.03.2018 Faktúra
3100000240/2018 Nemrznúca zmes do ostrekovačov, OA Tomáš Teniak TENA OIL 168,50 € 01.03.2018 Faktúra
3100000241/2018 Akumulátor do mot.voz. BL 518 PB, OA DielyMM s. r. o. 143,72 € 01.03.2018 Faktúra
3100000249/2018 Laboratórny rozbor vody, ÚZKamzík Regionalny urad VZ 79,51 € 01.03.2018 Faktúra
3100000237 Dodanie kancelárskych potrieb, OPT Tibor Varga TSV PAPIER 3 591,66 € 28.02.2018 Faktúra
3100000239 Zabezpečenie občerstvenia, OS SOŠ obchodu a služieb 1 223,90 € 28.02.2018 Faktúra
3100000236/2018 Zverejnenie inzercie, ÚZ HB Profesia, spol. s r.o. 94,80 € 28.02.2018 Faktúra
3100000238/2018 Nákup čistiacich a hygien. potrieb, OPT Gabriela Spišáková-Majster Papier 2 647,58 € 28.02.2018 Faktúra
3100000235/2018 Vyúčtovanie fa za školenie, OÚ PROEKO, s.r.o. 75,00 € 28.02.2018 Faktúra
3100000234/2018 Vyúčtovanie fa za školenie, OÚ PROEKO, s.r.o. 78,00 € 28.02.2018 Faktúra
3100000228/2018 Daň z nehnuteľnosti, I.splátka, OSMŠ Mesto Vysoke Tatry 958,18 € 27.02.2018 Faktúra
3100000231 Pluhov. snehu, posyp príj.cesty, ÚZ Kamzík VPS, Vyskoke Tatry 46,66 € 26.02.2018 Faktúra
3100000232 Pluhov. snehu a posyp príj.cesty, ÚZ Kamzík VPS, Vyskoke Tatry 58,28 € 26.02.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »