Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 17986
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002354 Prenájom čistiacich predložiek 112017, OPT CWS-boco Slovensko, s.r.o. 323,06 € 12.12.2017 Faktúra
3100002365 Poskyt. služieb práčovní 112017, ÚZ Kamzík WASCO - družstvo 69,40 € 12.12.2017 Faktúra
3100002367 Dodávka kolon. tov. 112017, ÚZ Agra MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 95,51 € 12.12.2017 Faktúra
3100002369 Mäsové výrobky 112017, ÚZ Kamzík METRO Cash&Carry SR 170,17 € 12.12.2017 Faktúra
3100002375 Mäsové výrobky 122017, ÚZ Košice METRO Cash&Carry SR 87,12 € 12.12.2017 Faktúra
3100002366 Dodávka koloniálneho tov. 112017, ÚZ Košice MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 32,36 € 12.12.2017 Faktúra
3100002368 Dodávka rýb a morsk.plodov 112017, ÚZ Kamzík Ing. Michal Gogh - Projekt - Market 30,25 € 12.12.2017 Faktúra
3100002352 Dodávka rýb a morských plodov 112017, ÚZ HB Ing. Michal Gogh - Projekt - Market 949,48 € 12.12.2017 Faktúra
3100002373 Stolové lampy EGLO, OPT LIGHT Spectrum 2 280,00 € 12.12.2017 Faktúra
3100002396 Dod.elektriny 4-112017, OPT Slov. plynarensky priemysel 963,14 € 11.12.2017 Faktúra
3100002340 Vodné,stočné, OPT BVS a.s 200,21 € 11.12.2017 Faktúra
3100002337 Mesačná kontrola EPS, OPT Global Facility, s.r.o. 114,00 € 11.12.2017 Faktúra
3100002341 Náklady na prevádz.NBAC, Slovenská informačná služba 523,58 € 11.12.2017 Faktúra
3100002356 Poplatok za kom.odpad, 112017, OPT Hlavné mesto SR Bratislava 1 762,52 € 11.12.2017 Faktúra
3100002357 Podnájom nehnuteľnosti, SETS REFIN, s.r.o. 24 967,65 € 11.12.2017 Faktúra
3100002344 Serv. práce po odb. preh. chlad. zar., OPT REFRI Slovensko 1 008,84 € 11.12.2017 Faktúra
3100002343 Oprava radiátora ústred.vykurovania, OPT REGULATERM CONTROL, s. r. o. 402,00 € 11.12.2017 Faktúra
3100002346 Zabezpeč.obeda a občerst. na výj.rokov., OS Združená SŠ SD Jednota 1 677,80 € 11.12.2017 Faktúra
3100002336 Poskyt.strážnej služby, OPT TREZOR Slovakia, s.r.o. 23 760,00 € 11.12.2017 Faktúra
3100002338 Dotačný systém, OIES ASC Applied Software Consultants, s 396,00 € 11.12.2017 Faktúra
3100002339 Mesačná kontrola EPS, OPT ExNet, s.r.o. 60,00 € 11.12.2017 Faktúra
3100002334 Dodávka alko a nealko nápojov, OS KON-RAD, s.r.o. 3 822,14 € 11.12.2017 Faktúra
3100002358 Zabezpečenie a dod.tlače, OVO Slovenská pošta a.s. 1 087,59 € 11.12.2017 Faktúra
3100002350 Antivírusová ochr. pre 600 PC na 4roky, OIES Slovanet, a.s. 11 398,00 € 11.12.2017 Faktúra
3100002345 Predné brzdové kotúče, platničky, OA DielyMM s. r. o. 366,00 € 11.12.2017 Faktúra
3100002309 Servisný poplat. za sat.tel.SKYLINK,ÚZŽdiar Satelitná televízia Skylink 55,60 € 08.12.2017 Faktúra
3100002310 Servisný poplat. za sat.tel.SKYLINK,ÚZŽdiar Satelitná televízia Skylink 55,60 € 08.12.2017 Faktúra
3100002312 Servisný poplat. za sat.tel.SKYLINK,ÚZŽdiar Satelitná televízia Skylink 55,60 € 08.12.2017 Faktúra
3100002313 Servisný poplat. za sat.tel.SKYLINK,ÚZŽdiar Satelitná televízia Skylink 55,60 € 08.12.2017 Faktúra
3100002315 Servisný poplat. za sat.tel.SKYLINK,ÚZŽdiar Satelitná televízia Skylink 55,60 € 08.12.2017 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »