Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 19194
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001187 Profesionálny mlynček na mäso, SETS THERMOTECHNIKA CROWN COOL, s.r.o. 139,20 € 31.07.2018 Faktúra
3100001188 Informačný systém MEMPHIS 072018, OIES DATALAN 1 680,00 € 31.07.2018 Faktúra
3100001189 Kontrola el. požiarnej signal., OPT PALMYRA, spol. s r.o. 378,00 € 31.07.2018 Faktúra
3100001191 Vodné, stočné, zrážky ÚZ Ždiar, OPT Podtatranská vod. prevádzková spol. 237,92 € 31.07.2018 Faktúra
3100001186 Oprava klimatiz. jednotky Dát.centr., OPT E.D.T. s.r.o. 668,40 € 31.07.2018 Faktúra
3100001172 Dodanie atypického rečníckeho pultu, OPT CONTEST, s.r.o. 4 494,00 € 30.07.2018 Faktúra
3100001175/2018 Dodávka tlače a online prístupov, OVO Mediaprint - Kapa Press.a. s. 244,22 € 27.07.2018 Faktúra
3100001167/2018 Dodávka alko a nealko výr. 062018,ÚZ Košice KON-RAD, s.r.o. 143,20 € 27.07.2018 Faktúra
3100001174 Odvoz a likvidácia nebezp. odpadu, OA ARGUSS s.r.o. 144,60 € 27.07.2018 Faktúra
3100001170 Výčapný kohút na výrobníku sódy, ÚZ HB SERVIS LINE, s.r.o. 76,80 € 27.07.2018 Faktúra
3100001171 Mandátny certifikát pre QESi MC, OIES Disig, a.s. 174,00 € 26.07.2018 Faktúra
3100001164 Elektroinštalačné práce v areáli ÚV SR, OPT Ing. Peter Turian - ERMONT 3 807,24 € 25.07.2018 Faktúra
3100001165 Štvrťročná kont. EPS Datacent.072018, OPT DIAFAN, s.r.o. 274,80 € 25.07.2018 Faktúra
3100001166 Štvrťročná kont. EPS 072018 Štefán., OPT DIAFAN, s.r.o. 82,80 € 25.07.2018 Faktúra
3100001162 Náhradné diely na motorové vozidlá, OA DielyMM s. r. o. 1 300,91 € 25.07.2018 Faktúra
3100001163 Predné stierače na motorové vozidlá, OA DielyMM s. r. o. 332,40 € 25.07.2018 Faktúra
3100001159/2018 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 160,71 € 24.07.2018 Faktúra
3100001161/2018 Tlač výročnej správy ÚVSR za rok 2017, OIES Kancelária NR SR 1 027,80 € 24.07.2018 Faktúra
3100001160 Snímač hladiny oleja Originál BA573TR, OA DielyMM s. r. o. 96,00 € 24.07.2018 Faktúra
3100001075/2018 Zabezpeč. zájazdu do Family parku, KGTSÚ SATUR TRAVEL , a.s. 5 069,70 € 23.07.2018 Faktúra
3100001125/2018 Letné pneumatiky Continental CSC, OA MIKONA, s.r.o. 628,26 € 23.07.2018 Faktúra
3100001126 Mandátny certifikát PACK na 1 rok, OIES Disig, a.s. 103,20 € 23.07.2018 Faktúra
3100001127 Prenájom kinosál urč. na premietanie, OPP CONTINENTAL FILM, s.r.o. 8 908,80 € 20.07.2018 Faktúra
3100001130 Pohonné hmoty 0107 do 3107 2018, OA SLOVNAFT, a.s. 4 808,61 € 20.07.2018 Faktúra
3100001124 Oprava balkónových drev.madiel, ÚZ Kamzík Michal Hrebenár 574,62 € 20.07.2018 Faktúra
3100001101/2018 Preventívna prehliad. strojovne MaR,ÚZ HB MaR servis, s.r.o. 185,62 € 18.07.2018 Faktúra
3100001106/2018 Poskyt. služieb práčovní 072018, ÚZ BB CITONOVA, s.r.o. 48,06 € 18.07.2018 Faktúra
3100001105 Koloniálny tovar 072018, ÚZ Bystrica MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 44,15 € 18.07.2018 Faktúra
3100001107 Dodávka mäsových výrobkov, OS METRO Cash&Carry SR 31,56 € 18.07.2018 Faktúra
3100001108 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 58,36 € 18.07.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »