Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 18872
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000539 Prenájom oceľových fliaš 032018, ÚZ HB MESSER TATRAGAS, s.r.o. 38,94 € 06.06.2018 Faktúra
3100000569 Oprava mot.vozidla, OA AUTO-KLIMA Bratislava, s. r. o. 720,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000598 Platba elek.energia, nedoplatok, OPT ZSE Energia, a.s. 19 051,21 € 06.06.2018 Faktúra
3100000577 Dodávka kytíc, vencov, stolový aranž., OP RE+MI, s.r.o. 580,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000610 Platba elek.energia, nedoplatok, OPT ZSE Energia, a.s. 31 615,21 € 06.06.2018 Faktúra
3100000700 Zakúpenie informačnej techniky, OIES AutoCont SK s.r.o. 132 892,80 € 06.06.2018 Faktúra
3100000586 Ovocie, zelenina, bylinky, OS METRO Cash&Carry SR 23,02 € 06.06.2018 Faktúra
3100000587 Ovocie, zelenina, bylinky, OS METRO Cash&Carry SR 37,80 € 06.06.2018 Faktúra
3100000590 Obrúsky GASTRO, platsový tanier, OPT Gabriela Spišáková-Majster Papier 390,60 € 06.06.2018 Faktúra
3100000585 Mäsové výrobky, OS METRO Cash&Carry SR 131,99 € 06.06.2018 Faktúra
3100000593 Pohonné hmoty, OA SLOVNAFT, a.s. 4 129,44 € 06.06.2018 Faktúra
3100000599 Zabezp. vydáv. čas. Eurokompas 12018, OIP M KREO, s.r.o. 11 925,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000603 Ovocie,zelenina, OS METRO Cash&Carry SR 106,85 € 06.06.2018 Faktúra
3100000602 Mäso, mäsové výrobky, OS METRO Cash&Carry SR 73,16 € 06.06.2018 Faktúra
3100000604 Dodávka rýb, 042018, OS METRO Cash&Carry SR 15,48 € 06.06.2018 Faktúra
3100000605 Potraviny,OS METRO Cash&Carry SR 35,33 € 06.06.2018 Faktúra
3100000608 Odvoz a likvidácia odpadu, OPT LEONTECH, s.r.o. 19 431,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000612 Ovocie, zelenina, bylinky 042018, OS METRO Cash&Carry SR 24,84 € 06.06.2018 Faktúra
3100000613 Mäsové výrobky 042018, OS METRO Cash&Carry SR 399,42 € 06.06.2018 Faktúra
3100000618 Výroba a montáž gravír.tabúľ, OPT DP desing, s.r. o. 5 748,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000617 Dodanie vlajok, OPT 2U spol. s r.o. 4 272,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000629 Účasť na školení pre zamest. OCKÚ OLAF, OÚ Academia Istropolitana Nova 2 520,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000630 Bezdrôtové mikrofóny Electro Voice, OPT MUZIKUS, s.r.o. 648,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000641 Vodné, stočné, zrážky ÚZ Ždiar, OPT Podtatranská vod. prevádzková spol. 530,75 € 06.06.2018 Faktúra
3100000642 Vodné, stočné, zrážky ÚZ Limbora, OPT Podtatranská vod. prevádzková spol. 161,23 € 06.06.2018 Faktúra
3100000634 Mäsové výrobky 042018, OS METRO Cash&Carry SR 22,50 € 06.06.2018 Faktúra
3100000606 Oprava automat. závory Gard 6000, ÚZ HB ROMIG, s.r.o. 258,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000632 Oprava podlahy, frézovanie podkladu, OPT VETEX Int, s.r.o. 4 804,74 € 06.06.2018 Faktúra
3100000650 Infor.systém MEMPHIS, OIES 042018 DATALAN 1 680,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000633 Štvrťročná kontrola EPS 042018, OPT ExNet, s.r.o. 300,00 € 06.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »