Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 18420
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000355/2018 Technické zabez.akcie, OP CONTEST, s.r.o. 538,80 € 13.03.2018 Faktúra
3100000338/2018 Odber tepla 022018, OPT Bratislavská teplarenská a.s. 1 807,05 € 12.03.2018 Faktúra
3100000344/2018 RENOLIT TRAX POWDER 1, OS ECOLAB s.r.o. 51,61 € 12.03.2018 Faktúra
3100000321/2018 Oprava konvektom. Alba a káv.Philips, OS Zoltán Kamenár - ZOMA 623,32 € 12.03.2018 Faktúra
3100000326/2018 Telekomunikačné služby, OIES Slovak Telekom, a.s. 11,52 € 12.03.2018 Faktúra
3100000323/2018 Dodávka alko a nealko náp. 022018, OS KON-RAD, s.r.o. 3 242,76 € 12.03.2018 Faktúra
3100000329/2018 Mesačná kontrola EPS, 032018,OPT ExNet, s.r.o. 60,00 € 12.03.2018 Faktúra
3100000322/2018 Bezdrôtový ovládač s červ.las., SŠSaVS CVH COMPY-COM spol. s r.o. 92,82 € 12.03.2018 Faktúra
3100000416/2018 Dodávka alko a neal. náp. 022018, ÚZ Kamzík KON-RAD, s.r.o. 438,89 € 12.03.2018 Faktúra
3100000389/2018 Nápoje, tabakové výrobky 022018, ÚZ HB KON-RAD, s.r.o. 6 237,36 € 12.03.2018 Faktúra
3100000346/2018 Platba elek.energia, nedoplatok, OPT ZSE Energia, a.s. 5 681,59 € 12.03.2018 Faktúra
3100000325/2018 Potraviny, OS KUGLUF, s.r.o. 832,64 € 09.03.2018 Faktúra
3100000324/2018 Dotačný systém, 032018,OIES ASC Applied Software Consultants, s 396,00 € 09.03.2018 Faktúra
3100000343/2018 Dodanie tlače, online príst., OVO Mediaprint - Kapa Press.a. s. 0,38 € 09.03.2018 Faktúra
3100000309/2018 Prenájom čistiacich rohoží, OPT CWS-boco Slovensko, s.r.o. 264,10 € 08.03.2018 Faktúra
3100000315/2018 Mesačný poplatok HorecLine, 022018,OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 08.03.2018 Faktúra
3100000316/2018 Mesačný poplatok,BlueGastro022018,OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 08.03.2018 Faktúra
3100000280/2018 Odber tepla, 032018, OPT Bratislavská teplarenská a.s. 14 320,00 € 08.03.2018 Faktúra
3100000310/2018 Utierka Classic systémTowel M2, OPT Gabriela Spišáková-Majster Papier 1 656,00 € 08.03.2018 Faktúra
3100000327/2018 Poskytnutie strážnej služby 022018, OPT Detektívna informačná služba 23 162,88 € 08.03.2018 Faktúra
3100000313/2018 Nákup pohonných hmôt, OA SLOVNAFT, a.s. 4 464,90 € 08.03.2018 Faktúra
3100000314/2018 Dod.elek.energie,032018, OPT ZSE Energia, a.s. 5 949,31 € 08.03.2018 Faktúra
3100000296/2018 Dod.koloniálneho tovaru, ÚZHB METRO Cash&Carry SR 224,99 € 07.03.2018 Faktúra
3100000302/2018 Dod.ovocia a zeleniny,ÚZHB METRO Cash&Carry SR 2 032,63 € 07.03.2018 Faktúra
3100000297/2018 Prenájom oceľových fliaš, ÚZHB MESSER TATRAGAS, s.r.o. 25,13 € 07.03.2018 Faktúra
3100000290/2018 Telekomunikačné služby, OIES Slovak Telekom, a.s. 161,64 € 07.03.2018 Faktúra
3100000298/2018 Dodanie rýb, ÚZHB METRO Cash&Carry SR 890,87 € 07.03.2018 Faktúra
3100000299/2018 Dod.mäsa a mäsových výrobkov, ÚZHB METRO Cash&Carry SR 4 050,68 € 07.03.2018 Faktúra
3100000292/2018 Upratovacie a čistiace služby, SETS GATON CENTRUM, s.r.o. 81,00 € 07.03.2018 Faktúra
3100000293/2018 Telekomunikačné služby, OPT ORANGE Slovensko 92,40 € 07.03.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »