Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 19527
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001654/2018 Kancelárske potreby,STS OPT Tibor Varga TSV PAPIER 2 150,93 € 08.10.2018 Faktúra
3100001671/2018 Telekom.služby, OIES ORANGE Slovensko 300,00 € 08.10.2018 Faktúra
3100001637/2018 Telekom.služby, OPT ORANGE Slovensko 360,00 € 08.10.2018 Faktúra
3100001664/2018 Odber sprav.servisu, TIO SITA, a.s. 1 176,00 € 08.10.2018 Faktúra
3100001636/2018 Telekom.služby, OPT ORANGE Slovensko 92,40 € 08.10.2018 Faktúra
3100001650/2018 Oprava dezosteru, OPT ESOX Vrútky, s. r. o. 323 809,52 € 08.10.2018 Faktúra
3100001750/2018 Zabezpeč. televíz. vysielania, OIP Slovenská produkčná, a.s. 323 809,52 € 08.10.2018 Faktúra
3100001592/2018 Produkčné zabezpečenie kampane, OIP PROTOS PRODUCTIONS, spol. s.r.o. 87 648,60 € 05.10.2018 Faktúra
3100001599/2018 Odstránenie revíznych závad ÚZ BB, STS PRIMA INVEST, s.r.o. 572,98 € 05.10.2018 Faktúra
3100001615/2018 Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT BVS a.s. 1 085,80 € 05.10.2018 Faktúra
3100001610/2018 Telekomunikačné služby, OIES Slovak Telekom, a.s. 161,64 € 05.10.2018 Faktúra
3100001611/2018 Telekomunikačné služby, OIES Slovak Telekom, a.s. 12,98 € 05.10.2018 Faktúra
3100001587/2018 Kampaň na rádiu Jemné, OIP Radio Services a.s. 57 200,64 € 05.10.2018 Faktúra
3100001588/2018 Kampaň na rádiu Europa 2, OIP Radio Services a.s. 37 620,00 € 05.10.2018 Faktúra
3100001600/2018 Mäsové výrobky, OS METRO Cash&Carry SR 51,67 € 05.10.2018 Faktúra
3100001601/2018 Ovocie, zelenina, bylinky, OS METRO Cash&Carry SR 51,26 € 05.10.2018 Faktúra
3100001625/2018 Platba elek.energia,102018,OPT ZSE Energia, a.s. 220,00 € 05.10.2018 Faktúra
3100001626/2018 Platba zemný plyn, 102018,OPT ZSE Energia, a.s. 5 949,31 € 05.10.2018 Faktúra
3100001628/2018 Platba elek.energia, nedoplatok, OPT ZSE Energia, a.s. 266,23 € 05.10.2018 Faktúra
3100001608/2018 Koloniálny tovar, OS MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 2 515,37 € 05.10.2018 Faktúra
3100001652/2018 Zabez. pitného režimu, OS Dolphin Slovakia, s.r.o. 190,85 € 05.10.2018 Faktúra
3100001644/2018 Pohonné hmoty, OA SLOVNAFT, a.s. 11 559,00 € 05.10.2018 Faktúra
3100001635/2018 Telekom.služby, OPT ORANGE Slovensko 7 995,36 € 05.10.2018 Faktúra
3100001645/2018 Zabez.pitného režimu, OS Dolphin Slovakia, s.r.o. 34,56 € 05.10.2018 Faktúra
3100001641/2018 Dodanie tlače, OVO Mediaprint - Kapa Press.a. s. 541,57 € 05.10.2018 Faktúra
3100001633/2018 Údržba softvéru, OIES ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 396,00 € 05.10.2018 Faktúra
3100001618/2018 Vodné, stočné, zrážky NS POLIEV, OPT BVS a.s. 1 494,82 € 04.10.2018 Faktúra
3100001619/2018 Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT BVS a.s. 236,28 € 04.10.2018 Faktúra
3100001620/2018 Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT BVS a.s. 164,95 € 04.10.2018 Faktúra
3100001605/2018 Mäsové výrobky, OS METRO Cash&Carry SR 3 301,72 € 04.10.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »