Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 17986
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002438 Dod. alko a nealko výr. 112017, ÚZ HB KON-RAD, s.r.o. 9 889,58 € 21.12.2017 Faktúra
3100002463 Poradenské služby za 112017, SOP OAK EŠIF STENGL, a.s. 80 973,74 € 21.12.2017 Faktúra
3100002440 Poskyt. poraden. služ. 112017, OPIS STENGL, a.s. 59 542,38 € 21.12.2017 Faktúra
3100002418 Kancelárske potreby, OPT Ján Volf 3 895,09 € 20.12.2017 Faktúra
3100002439 Dodávka rýb a mor.plodov 122017, ÚZ Kamzík Ing. Michal Gogh - Projekt - Market 214,34 € 20.12.2017 Faktúra
3100002431 Dod. alko a nealko výr. 112017, ÚZ Kamzík KON-RAD, s.r.o. 291,74 € 20.12.2017 Faktúra
3100002435 Pluhovanie snehu, ÚZ Kamzík VPS, Vyskoke Tatry 21,42 € 20.12.2017 Faktúra
3100002409 Servisný pop. za sat.tel.SKYLINK,ÚZLimbora Satelitná televízia Skylink 55,60 € 19.12.2017 Faktúra
3100002404 Servisný popl. za sat.tel.SKYLINK,ÚZLimbora Satelitná televízia Skylink 55,60 € 19.12.2017 Faktúra
3100002405 Serv. popl. za satel.tel.Skylink, ÚZ Limbora Satelitná televízia Skylink 55,60 € 19.12.2017 Faktúra
3100002406 Servisný pop. za sat.tel.SKYLINK,ÚZLimbora Satelitná televízia Skylink 55,60 € 19.12.2017 Faktúra
3100002407 Servisný pop. za sat.tel.SKYLINK,ÚZLimbora Satelitná televízia Skylink 55,60 € 19.12.2017 Faktúra
3100002408 Servisný pop. za sat.tel.SKYLINK,ÚZLimbora Satelitná televízia Skylink 55,60 € 19.12.2017 Faktúra
3100002417 Pečivo, dezerty, ÚZ Bôrik Bidfood Slovakia s.r.o. 263,17 € 19.12.2017 Faktúra
3100002423 Koloniálny tovar 112017, ÚZ Bôrik MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 2 304,76 € 19.12.2017 Faktúra
3100002419 Oprava kotlov a údr. horákov ÚZ Košice, SETS Igor Oravec GASSERVIS 860,70 € 19.12.2017 Faktúra
3100002421 Dodávka alko a nealko náp. 112017, ÚZ Košice KON-RAD, s.r.o. 119,47 € 19.12.2017 Faktúra
3100002422 Dod. alko a nealko výr. 112017, ÚZ Agra KON-RAD, s.r.o. 244,46 € 19.12.2017 Faktúra
3100002437 Dodanie propag. predmetov, SK OCKÚ OLAF DOLIS, s.r.o. 5 750,58 € 19.12.2017 Faktúra
3100002411 Odborné prehliadky výťahov, OPT LUKO- SK, s.r.o. 5 961,60 € 19.12.2017 Faktúra
3100002410 Poskytnutie porad. služ. 112017, OP TP STENGL, a.s. 110 488,79 € 19.12.2017 Faktúra
3100002420 Náklady na prevádz. plyn. kotolne 10-112017 Kancelária prezidenta SR 3 606,03 € 15.12.2017 Faktúra
3100002395 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 156,44 € 15.12.2017 Faktúra
3100002393 Služby na čist.,vývoz obs.z odluč.tukov, OPT KANAL M.P.S. 270,00 € 15.12.2017 Faktúra
3100002397 Dod. alko a nealko výr. 112017, ÚZ BB KON-RAD, s.r.o. 438,66 € 15.12.2017 Faktúra
3100002402 Darčeková kazeta, OP Ida Klára Tóth-CLARIMPEX 345,60 € 15.12.2017 Faktúra
3100002403 Predný pr. brzdový strmeň na BA XB266, OA DielyMM s. r. o. 230,00 € 15.12.2017 Faktúra
3100002378 Mäsové výrobky 112017, ÚZ Agra Maso udeniny Robert Siko 211,11 € 14.12.2017 Faktúra
3100002389 Dod.elektriny 112017, OPT Slov. plynarensky priemysel 1 215,98 € 14.12.2017 Faktúra
3100002390 Dod.elektriny 112017, OPT Slov. plynarensky priemysel 2 490,13 € 14.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »