| 3100002412/2022 |
Oprava MV BL921KV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
2 561,10 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002414/2022 |
Oprava MV BAXB268, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 012,98 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002459/2022 |
Mesačná kontrola EPS 12 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002458/2022 |
Lekárske prehliadky 11 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
41,00 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002441/2022 |
Fotografické služby,umel.fotografie, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Marek Wűrfl |
51086875 |
|
4 800,00 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002409/2022 |
Poskyt.poradenských služieb 11 2022,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
436 244,02 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002415/2022 |
Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hotel ALFA s. r. o. |
45425116 |
|
1 240,80 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002461/2022 |
Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
|
551,23 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002455/2022 |
Karta Multisport 12 2022, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 624,00 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002456/2022 |
Prenájom rohoží 7.11.22 do 4.12.22,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
474,24 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002462/2022 |
PR11 Majetok + FBI + ostatné, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
8 777,71 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002446/2022 |
Služby technickej podpory Oracle, KPPV OPaS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
63 112,50 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002416/2022 |
Prenájom školiacej miestnosti, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CENTRUM ucelovych zariad. |
42137004 |
|
1 231,40 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002442/2022 |
Reklamné predmety medov.Slovensko,SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LABORE n.o.,registrovaný sociálny p |
52607054 |
|
1 200,00 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002391/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,99 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002392/2022 |
Ovocie, zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,96 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002408/2022 |
Pečený čaj, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADDY Slovakia, s. r. o. |
36624501 |
|
600,72 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002407/2022 |
Dodanie sviečok, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
33, s. r. o. |
46159631 |
|
366,00 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002387/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 12/2022, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002388/2022 |
Provízie, poplatky, 11/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
98,98 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002434/2022 |
Nákup vitamínových prípravkov, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
39 248,80 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002435/2022 |
Hodvábna pánska viazanka, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
OZETA, s.r.o. |
44360835 |
|
718,08 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002406/2022 |
Právny informačný systém, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. |
46380434 |
|
11 833,20 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002398/2022 |
Stavebné práce podľa prilož.protokolu,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AB enertex, spol.s r.o. |
35806290 |
|
25 767,76 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002402/2022 |
Vyčistenie a servis zariad.Pro 175CC5,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
|
110,40 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002404/2022 |
Roll up s témou koláž obrázkov, OSVP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANATEX s.r.o. |
36650641 |
|
125,86 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002393/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
100,58 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002394/2022 |
Ryby, výrobky z rýb, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
54,37 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002395/2022 |
Nabíjanie kariet ZSE Drive, 11/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
282,61 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002396/2022 |
Právne služby, 11/2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
12 996,00 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
