Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 18420
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000362/2018 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 168,26 € 15.03.2018 Faktúra
3100000363/2018 Koloniálny tovar 022018, ÚZ Košice MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 32,06 € 15.03.2018 Faktúra
3100000366/2018 Provízie, poplatky, OFR VUB, a.s. 82,94 € 15.03.2018 Faktúra
3100000376/2018 Telekomunikačné služby, OPT ORANGE Slovensko 300,00 € 15.03.2018 Faktúra
3100000367/2018 Servisná prehliadka chlad.zariadení, OPT REFRI Slovensko 1 316,40 € 15.03.2018 Faktúra
3100000369/2018 Dodanie elek.energie, ÚZLimbora, 022018 Slov. plynarensky priemysel 161,53 € 15.03.2018 Faktúra
3100000368/2018 Pracovná zdravotná služba, OÚ TeamPrevent Santé, s.r.o. 352,50 € 15.03.2018 Faktúra
3100000361/2018 Mäsové výrobky 032018, ÚZ Košice METRO Cash&Carry SR 54,90 € 15.03.2018 Faktúra
3100000372/2018 Dod.elek.energie, 022018, OPT ZSE Energia, a.s. 8 861,70 € 15.03.2018 Faktúra
3100000360/2018 Pečivo a dezerty 022018, ÚZ HB Bidfood Slovakia s.r.o. 465,47 € 14.03.2018 Faktúra
3100000359/2018 Platba elek.energia, nedoplatok, OPT ZSE Energia, a.s. 21 500,47 € 14.03.2018 Faktúra
3100000349/2018 Zabez.mäsa a mäsových výrob, ÚZKA Jozef Zemčák 99,07 € 13.03.2018 Faktúra
3100000350/2018 Potraviny, ÚZKA SINTRA, spol. s.r.o. 83,02 € 13.03.2018 Faktúra
3100000351/2018 Dod.mäsa a mäsových výrobkov, ÚZKA METRO Cash&Carry SR 292,68 € 13.03.2018 Faktúra
3100000353/2018 Pluhovanie a posyp príjazdovej cesty, ÚZKA VPS, Vyskoke Tatry 14,22 € 13.03.2018 Faktúra
3100000357/2018 Overenie dohody, ONG JUDr. Ľubica Floriánová 124,49 € 13.03.2018 Faktúra
3100000378/2018 Nákup vysielacieho času, OIP News and Media Holding, a.s. 22 328,40 € 13.03.2018 Faktúra
3100000379/2018 Nákup vysielacieho času, OIP Zoznam, s.r.o. 49 020,00 € 13.03.2018 Faktúra
3100000380/2018 Nákup vysielacieho času, OIP Media RTVS, s.r.o. 57 480,00 € 13.03.2018 Faktúra
3100000381/2018 Nákup vysielacieho času, OIP FUN MEDIA GROUP, a.s. 62 205,70 € 13.03.2018 Faktúra
3100000382/2018 Nákup vysielacieho času, OIP C.E.N. s.r.o. 57 726,22 € 13.03.2018 Faktúra
3100000383/2018 Nákup vysielacieho času, OIP MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 61 776,00 € 13.03.2018 Faktúra
3100000385/2018 Nákup vysielacieho času, OIP Petit Press, a.s. 13 331,98 € 13.03.2018 Faktúra
3100000348/2018 Dodanie filtrov, ÚZKA TATRAFILTER, s.r.o. 240,24 € 13.03.2018 Faktúra
3100000358/2018 Predplatné časopisu VO,2018, OVO Adamas Alliance, s. r. o. 179,00 € 13.03.2018 Faktúra
3100000347/2018 Poskyt.služieb v práčovni, ÚZŽdiar WASCO - družstvo 203,92 € 13.03.2018 Faktúra
3100000384/2018 Nákup vysielacieho času, OIP RINGIER AXEL SPRINGER 44 328,00 € 13.03.2018 Faktúra
3100000352/2018 Poskyt.služieb v práčovni, ÚZKA WASCO - družstvo 75,80 € 13.03.2018 Faktúra
3100000354/2018 Poskyt.služieb v práčovni, ÚZLimbora WASCO - družstvo 192,40 € 13.03.2018 Faktúra
3100000356/2018 Dodanie tlače, OVO Slovenská pošta a.s. 59,40 € 13.03.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »