Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 19194
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001287 Pozáručný servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P. Kuchárek 1 956,67 € 13.08.2018 Faktúra
3100001297 Poskytovanie služ. práč. 072018, ÚZ Agra Jozef Kostelanský 38,21 € 13.08.2018 Faktúra
3100001295 Poskytovanie služ. práč. 072018, ÚZ Ždiar 1000000672 / RENOVA, s.r.o. 263,71 € 13.08.2018 Faktúra
3100001297 Poskytovanie služ.práč. 072018, ÚZ Agra Jozef Kostelanský 38,21 € 13.08.2018 Faktúra
3100001273 Zabezpeč. kvetinovej výzdoby 72018, ÚZ HB CURA URGENTIS, o. z. 208,97 € 13.08.2018 Faktúra
3100001274 Lekárske prevent.prehliadky 072018, OÚ TeamPrevent Santé, s.r.o. 338,20 € 13.08.2018 Faktúra
3100001294 Dodanie nápojov 072018, ÚZ Kamzík KON-RAD, s.r.o. 107,66 € 13.08.2018 Faktúra
3100001258 Vodné, stočné, zrážky Bôrik, OPT BVS a.s. 775,80 € 10.08.2018 Faktúra
3100001260 Telekomunikačné služby, OIES Slovak Telekom, a.s. 11,52 € 10.08.2018 Faktúra
3100001275 Nedoplatok energia za 072018, OPT Bratislavská teplarenská a.s. 46,01 € 10.08.2018 Faktúra
3100001269 Prenájom oceľových fliaš 072018, ÚZ HB MESSER TATRAGAS, s.r.o. 59,93 € 10.08.2018 Faktúra
3100001270 Dodanie koloniálneho tovaru 072018, ÚZ HB MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 642,87 € 10.08.2018 Faktúra
3100001268 Vykonanie prev. prehl. zar. MaR ÚZ HB, ÚZ HB MaR servis, s.r.o. 478,39 € 10.08.2018 Faktúra
3100001271 Dodanie nápojov 072018, ÚZ Bôrik KON-RAD, s.r.o. 3 071,83 € 10.08.2018 Faktúra
3100001272 Dod. elektronic. kurzu Kybernet. bezpeč., OIES ELKAN, s.r.o. 16 170,00 € 10.08.2018 Faktúra
3100001278 Vypracovanie projektovej dokumentácie, SETS Dopravoprojekt, a.s. 6 000,00 € 10.08.2018 Faktúra
3100001279 Vypracovanie projektovej dokumentácie, SETS Dopravoprojekt, a.s. 12 000,00 € 10.08.2018 Faktúra
3100001408 Vypracovanie projektovej dokumentácie, SETS Dopravoprojekt, a. s. 6 000,00 € 10.08.2018 Faktúra
3100001409 Vypracovanie projektovej dokumentácie, SETS Dopravoprojekt, a. s. 12 000,00 € 10.08.2018 Faktúra
3100001448 Vypracovanie projektovej dokumentácie, STS Dopravoprojekt, a. s. 6 000,00 € 10.08.2018 Faktúra
3100001449 Vypracovanie projektovej dokumentácie, STS Dopravoprojekt, a.s. 12 000,00 € 10.08.2018 Faktúra
3100001264 Pracovné odevy, obuv, oblečenie, SETS KORAKO plus, s.r.o. 7 285,20 € 09.08.2018 Faktúra
3100001265 Kont. el. požiar. signal. ÚZ Bôrik 2018, OPT NECTEL, spol.s r.o. 98,23 € 09.08.2018 Faktúra
3100001267 Zabezpečenie pitného režimu 072018, OS Dolphin Slovakia, s.r.o. 188,95 € 09.08.2018 Faktúra
3100001361 Platba elek.energia nedoplatok, 072018,OPT ZSE Energia, a.s. 33 095,26 € 09.08.2018 Faktúra
3100001240 Pravidelný servis frankovac. stroja, OIES MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. 321,00 € 08.08.2018 Faktúra
3100001239 Kontrola a čistenie komínov ÚZ Košice, OPT Tomáš Halász - T.REX Kominárstvo 152,98 € 08.08.2018 Faktúra
3100001221 Daň z nehnuteľnosti, II. splátka, OSMŠ Hlavné mesto SR Bratislava 40 170,11 € 08.08.2018 Faktúra
3100001224 Miestny poplatok za kom. odpad, III. splátka, Hlavné mesto SR Bratislava 5 081,18 € 08.08.2018 Faktúra
3100001252 Dod. koloniálneho tovaru, ÚZHB METRO Cash&Carry SR 7,14 € 08.08.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »