Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 17986
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002478/2018 Zabezpečenie rýb, OS METRO Cash&Carry SR 588,36 € 04.01.2018 Faktúra
3100002470/2018 Ovocie, zelenina, 122017,OS METRO Cash&Carry SR 4 244,16 € 04.01.2018 Faktúra
3100002477/2018 Mäsové výrobky, OS METRO Cash&Carry SR 2 675,42 € 04.01.2018 Faktúra
3100000002/2018 Prenájom nehnuteľnosti 012018, SETS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 03.01.2018 Faktúra
3100000000/2018 Pozáručný servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P.Kucharek 178,80 € 02.01.2018 Faktúra
3100000001/2018 Pozáručný servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P.Kucharek 163,20 € 02.01.2018 Faktúra
3100002465 Mesačná kontrola EPS 122017, OPT DIAFAN, s.r.o. 82,80 € 29.12.2017 Faktúra
3100002466 Mesačná kontrola EPS 122017, OPT DIAFAN, s.r.o. 114,00 € 29.12.2017 Faktúra
3100002464 Poradenské služby 122017, SOP OAK EŠIF STENGL, a.s. 45 293,62 € 28.12.2017 Faktúra
3100002459 Ovocie, zelenina, OS METRO Cash&Carry SR 52,07 € 28.12.2017 Faktúra
3100002458 Poskytnutie poradenských služ. 122017, OP TP STENGL, a.s. 137 182,88 € 28.12.2017 Faktúra
3100002460 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 18,38 € 28.12.2017 Faktúra
3100002461 Dod.mäsa a mäsových výrobkov, OS METRO Cash&Carry SR 110,18 € 28.12.2017 Faktúra
3100002447 Vodné,stočné, OPT BVS a.s. 544,72 € 27.12.2017 Faktúra
3100002449 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 147,03 € 27.12.2017 Faktúra
3100002451 Obnova historických malieb, OPT Peter Kudrnáč KUDO 8 700,00 € 27.12.2017 Faktúra
3100002446 Právne služby, SOP Ružička Csekes, s.r.o. 7 200,00 € 27.12.2017 Faktúra
3100002448 Maliarske, murárske a natier. práce, OPT Peter Kudrnáč KUDO 5 617,20 € 27.12.2017 Faktúra
3100002443 Zabezp. opravy umýv. stroja, OS Zoltán Kamenár - ZOMA 274,33 € 22.12.2017 Faktúra
3100002444 Poskyt. právnych služ. 112017, KVÚV JUDr. M. Torokova 480,00 € 22.12.2017 Faktúra
3100002445 Pohonné hmoty, OA SLOVNAFT, a.s. 4 120,15 € 22.12.2017 Faktúra
3100002442 Predná pravá hmlovka, OA DielyMM s. r. o. 82,00 € 22.12.2017 Faktúra
3100002424 Ručne vyrábané darček. kazety, OP Ida Klára Tóth-CLARIMPEX 1 027,20 € 21.12.2017 Faktúra
3100002425 Oprava práčky MIELE PW5065, ÚZ Bôrik MIELE s.r.o. 93,60 € 21.12.2017 Faktúra
3100002426 Poskyt. prac. zdravot. služby 112017, OÚ TeamPrevent Santé, s.r.o. 450,80 € 21.12.2017 Faktúra
3100002429 Prevent. prehl. techn. MaR 122017, ÚZ HB MaR servis, s.r.o. 292,78 € 21.12.2017 Faktúra
3100002434 Bazénová chémia chloman sodný, ÚZ Agra MARINER, s.r.o. 137,04 € 21.12.2017 Faktúra
3100002427 Pozáručný servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P.Kucharek 207,60 € 21.12.2017 Faktúra
3100002428 Prevent.prehliadka techn.MaR112017, ÚZ HB MaR servis, s.r.o. 371,23 € 21.12.2017 Faktúra
3100002430 Čerpadlo MAGNA úprava a zapojenie, ÚZ HB MaR servis, s.r.o. 3 540,00 € 21.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »