Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 19899
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002133/2018 Mäsové výrobky 112018, ÚZ HB METRO Cash&Carry SR 6 989,94 € 06.12.2018 Faktúra
3100002136/2018 Dodanie rýb, ÚZ HB METRO Cash&Carry SR 792,01 € 06.12.2018 Faktúra
3100002137/2018 Ovocie, zelenina, bylinky 112018, ÚZ HB METRO Cash&Carry SR 3 829,34 € 06.12.2018 Faktúra
3100002110/2018 Nákup PHM, OA SLOVNAFT, a.s. 9 246,14 € 06.12.2018 Faktúra
3100002117/2018 Telekom.služby, OIES ORANGE Slovensko 300,00 € 06.12.2018 Faktúra
3100002130/2018 Zabezpeč. ročného predplatného, KPV INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. 234,94 € 06.12.2018 Faktúra
3100002118/2018 Odber spravod. servisu, OIP Tlačová agentúra SR 144,00 € 06.12.2018 Faktúra
3100002119/2018 Odber spravod. servisu, TIO Tlačová agentúra SR 1 176,00 € 06.12.2018 Faktúra
3100002043/2018 Dodávka tepla,12/2018,OPT Bratislavská teplarenská a.s. 18 420,00 € 05.12.2018 Faktúra
3100002103/2018 Telekom.služby, OPT ORANGE Slovensko 92,40 € 05.12.2018 Faktúra
3100002081/2018 Upratovacie, čistiace služby, OHS GATON CENTRUM, s.r.o. 81,00 € 05.12.2018 Faktúra
3100002066/2018 Vodné, stočné, zrážky Bôrik, STS OPT BVS a.s. 877,14 € 05.12.2018 Faktúra
3100002098/2018 Cukrárenské výrobky, OS Danela, s.r.o. 139,50 € 05.12.2018 Faktúra
3100002064/2018 Vodné, stočné, zrážky NS 1, STS OPT BVS a.s. 227,35 € 05.12.2018 Faktúra
3100002105/2018 UPC Freesat ÚZ Kamzík, STS OPT UPC DTH S.s r.I. 17,83 € 05.12.2018 Faktúra
3100002106/2018 UPC Freesat ÚZ Dom hostí Košice, STS OPT UPC DTH S.s r.I. 11,41 € 05.12.2018 Faktúra
3100002107/2018 UPC Freesat ÚZ Kamzík, STS OPT UPC DTH S.s r.I. 53,00 € 05.12.2018 Faktúra
3100002099/2018 Kancelárske potreby, STS-OPT Tibor Varga TSV PAPIER 3 942,12 € 05.12.2018 Faktúra
3100002104/2018 Nákup mobil. telefónu, OPT ORANGE Slovensko 963,00 € 05.12.2018 Faktúra
3100002082/2018 Prenájom čistiacich rohoží, OHS CWS-boco Slovensko, s.r.o. 335,27 € 05.12.2018 Faktúra
3100002093/2018 Servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P. Kuchárek 482,40 € 05.12.2018 Faktúra
3100002083/2018 Nákup tonerov do tlačiarní, STS OHS Clean Tonery, s.r.o. 2 630,00 € 05.12.2018 Faktúra
3100002084/2018 Nájom nebytových priestorov, OHS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 05.12.2018 Faktúra
3100002087/2018 Nájom nebytových priestorov, OHS REFIN, s.r.o. 34 967,65 € 05.12.2018 Faktúra
3100002109/2018 Služby a zabez. inventáru summitu, OP REK FILM, s.r.o. 13 398,00 € 05.12.2018 Faktúra
3100002120/2018 Dod. koloniáneho tovaru, OS MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 3 033,61 € 05.12.2018 Faktúra
3100002122/2018 Monitor. systém GPS, OA SECAR, s.r.o. 133,20 € 05.12.2018 Faktúra
3100002052/2018 Technické zabezp. podujatia, OP CONTEST, s.r.o. 546,60 € 04.12.2018 Faktúra
3100002058/2018 Potraviny, OSS KUGLUF, s.r.o. 768,50 € 04.12.2018 Faktúra
3100002069/2018 Vodné, stočné, zrážky NS Poliev, STS OPT BVS a.s. 512,12 € 04.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »