Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 18872
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000876/2018 Mesačná kontrola EPS za 052018, OPT Global Facility, s.r.o. 114,00 € 08.06.2018 Faktúra
3100000861/2018 Pekárenské výrobky, ÚZ HB TRANSTRADE, s.r.o. 93,08 € 08.06.2018 Faktúra
3100000864/2018 Telekomunikačné služby, OIES Slovak Telekom, a.s. 11,52 € 08.06.2018 Faktúra
3100000868/2018 Vodné, stočné, OPT BVS a.s. 1 246,12 € 08.06.2018 Faktúra
3100000872/2018 Telekom. služby, OPT ORANGE Slovensko 8 267,38 € 08.06.2018 Faktúra
3100000851/2018 Telekomunikačné služby, OPT ORANGE Slovensko 92,40 € 07.06.2018 Faktúra
3100000848/2018 Zabezpečenie občerstvenia počas výjazdového rokovania, OS Spojená škola 2 742,85 € 07.06.2018 Faktúra
3100000854/2018 Prevádzka plynovej kotolne 01 04 2018, OPT Kancelária prezidenta SR 5 364,71 € 07.06.2018 Faktúra
3100000862/2018 Potraviny, OS KUGLUF, s.r.o. 738,54 € 07.06.2018 Faktúra
3100000859/2018 Nákup hygienických a čistiacich potrieb, OPT Gabriela Spišáková-Majster Papier 4 657,00 € 07.06.2018 Faktúra
3100000853/2018 Odber spravod. servisu, TIO SITA, a.s. 1 176,00 € 07.06.2018 Faktúra
3100000858/2018 Nákup tonerov do tlačiarní, OPT Clean Tonery, s.r.o. 9 250,00 € 07.06.2018 Faktúra
3100000846/2018 Vyučt. elek.energie, ÚZKE 01-05/2018 Slovenský plynárenský priemysel,a. 270,26 € 07.06.2018 Faktúra
3100000849/2018 Oprava chladiarenského zariadenia CIAT,ÚZHB KVT servis s. r. o. 80,10 € 07.06.2018 Faktúra
3100000860/2018 Dodávka alko a nealko nápojov 052018, OS KON-RAD, s.r.o. 3 268,29 € 07.06.2018 Faktúra
3100000857/2018 Oprava mot.vozidla BA 573 TR, OA AutoservisMT s.r.o. 633,75 € 07.06.2018 Faktúra
3100000856/2018 Odber spravod. servisu, OP TP SITA, a.s. 144,00 € 07.06.2018 Faktúra
3100000850/2018 Dotačný systém, 062018, OIES ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 396,00 € 07.06.2018 Faktúra
3100000847/2018 Dodanie elek. energie, OPT ZSE Energia, a.s. 5 949,31 € 07.06.2018 Faktúra
3100000387 Podpora inter. aplikácie, 01,022018, OIES SoftSolutions, s.r.o. 398,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000533 Nákup motor. vozidla Škoda SuperB, OA ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. 35 998,66 € 06.06.2018 Faktúra
3100000534 Nákup motor. vozidla Škoda SuperB, OA ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. 35 998,66 € 06.06.2018 Faktúra
3100000535 Nákup motor. vozidla Škoda SuperB, OA ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. 35 998,66 € 06.06.2018 Faktúra
3100000536 Nákup motor. vozidla Škoda SuperB, OA ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. 35 998,66 € 06.06.2018 Faktúra
3100000519 Platba elek.energia, nedoplatok, OPT ZSE Energia, a.s. 5 788,03 € 06.06.2018 Faktúra
3100000609 Platba elek.energia, nedoplatok, OPT ZSE Energia, a.s. 7 346,03 € 06.06.2018 Faktúra
3100000528 Právne služby, OPTP Ružička Csekes, s.r.o. 768,00 € 06.06.2018 Faktúra
3100000543 Dodanie zem.plynu, 032018, ÚZKA, ZSE Energia, a.s. 2 376,59 € 06.06.2018 Faktúra
3100000544 Dodanie zem.plynu, 032018,ÚZHB ZSE Energia, a.s. 9 296,51 € 06.06.2018 Faktúra
3100000541 Kontrola elekt.pož. signal. ÚZ HB 2018, OPT PALMYRA, spol. s r.o. 228,00 € 06.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »