Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 18420
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000409/2018 Poskytnutie právnych služieb 022018, KVÚV JUDr. M. Torokova 58,86 € 21.03.2018 Faktúra
3100000405/2018 Odbor. prehl. vyhr.tech.zariad.výťahov, OPT LUKO- SK, s.r.o. 5 508,00 € 21.03.2018 Faktúra
3100000430/2018 Telekomunikačné služby, OIES ORANGE Slovensko 300,00 € 21.03.2018 Faktúra
3100000403/2018 Tovar k zabezp.nahráv. a vys.videozáz, OIES mc.edu, s.r.o. 2 611,80 € 21.03.2018 Faktúra
3100000407/2018 Toner Canon CEXV12, Canon CLI 521, OPT Laser Servis, s.r.o. 115,32 € 21.03.2018 Faktúra
3100000408/2018 Oprava mot.vozidla BAXA 557, OA IMPA a.s. 66,39 € 21.03.2018 Faktúra
3100000411/2018 Nákup tonerov do tlačiarní, OPT Clean Tonery, s.r.o. 8 890,00 € 21.03.2018 Faktúra
3100000404/2018 Ústava SR, Zákon o tvor. práv.pred., SVL LO Sprinton, s. r. o. 164,51 € 21.03.2018 Faktúra
3100000406/2018 Stravné poukážky, stravné lístky, EO OFR UP Slovensko, s.r.o. 53 557,20 € 21.03.2018 Faktúra
3100000463/2018 Tovar k zabezp.nahr.a vys.viedeozáz., OIES mc.edu, s.r.o. 2 611,80 € 21.03.2018 Faktúra
3100000342/2018 Dodanie tlače a online prístupov, OVO Mediaprint - Kapa Press.a. s. 452,45 € 20.03.2018 Faktúra
3100000390/2018 Pekárenské výrobky, ÚZ HB TRANSTRADE, s.r.o. 62,05 € 20.03.2018 Faktúra
3100000393/2018 Dodanie mäsa a mäsových výrob. ÚZBB METRO Cash&Carry SR 134,48 € 20.03.2018 Faktúra
3100000399/2018 Dod.ovocia a zeleniny, ÚZBB METRO Cash&Carry SR 87,19 € 20.03.2018 Faktúra
3100000397/2018 Oprava svetel.a zvukovej sign. BL284EA, OA KMK servis, s.r.o. 1 644,79 € 20.03.2018 Faktúra
3100000398/2018 Dodávka ovocia a zeleniny 032018, OS METRO Cash&Carry SR 260,82 € 20.03.2018 Faktúra
3100000413/2018 Zabezpečenie dodania tlače, OVO Mediaprint - Kapa Press.a. s. 544,61 € 19.03.2018 Faktúra
3100000395/2018 Prenájom oceľových fliaš, ÚZHB MESSER TATRAGAS, s.r.o. 29,00 € 19.03.2018 Faktúra
3100000386/2018 Právne služby, KVÚV JUDr. M. Torokova 600,00 € 19.03.2018 Faktúra
3100000396/2018 Akumulátor 12V 72 Ah na voz. BA XB268, OA DielyMM s. r. o. 90,00 € 19.03.2018 Faktúra
3100000388/2018 Revízia a údržba podperných konšt.SETS Ise s.r.o. 1 998,00 € 19.03.2018 Faktúra
3100000373/2018 Vodné, stočné, OPT BVS a.s. 993,05 € 16.03.2018 Faktúra
3100000374/2018 Dodanie a montáž kompenzátora, OPT JAVA WATER, s.r.o. 756,00 € 16.03.2018 Faktúra
3100000375/2018 Dodanie a montáž lapača tukov, OPT JAVA WATER, s.r.o. 5 398,78 € 16.03.2018 Faktúra
3100000377/2018 Daň z nehnuteľnosti, I.splátka, OSMŠ Hlavné mesto SR Bratislava 40 170,11 € 16.03.2018 Faktúra
3100000394/2018 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 69,27 € 16.03.2018 Faktúra
3100000391/2018 Poskyt.služieb v práčovni, ÚZBB CITONOVA, s.r.o. 24,97 € 16.03.2018 Faktúra
3100000392/2018 Dodávka kvetov, 022018, ÚZHB RE+MI, s.r.o. 150,00 € 16.03.2018 Faktúra
3100000400/2018 Chlieb, pečivo, 032018, ÚZHB Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 109,33 € 16.03.2018 Faktúra
3100000365/2018 Zimná údržba, odpratávanie snehu, ÚZ BB PRIMA INVEST, s.r.o. 168,00 € 15.03.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »