Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 19194
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001314 Kontrola a čistenie komína ÚZ Agra, OPT Miroslav Daniel - KOMINS 48,00 € 17.08.2018 Faktúra
3100001315 Kontrola el.požiarnej signal. ÚZ Bôrik, OPT PALMYRA, spol. s r.o. 90,00 € 17.08.2018 Faktúra
3100001326 Stravné poukážky, stravné lístky, OFR UP Slovensko, s. r. o. 4 106,05 € 17.08.2018 Faktúra
3100001369 Produkčné zabezpeč. kampane, OIP PROTOS PRODUCTIONS, spol. s r.o. 13 303,20 € 17.08.2018 Faktúra
3100001305 Cukrárenské výrobky, OS Danela, s.r.o. 664,20 € 16.08.2018 Faktúra
3100001281 Dod. elek. energia 072018 ÚZ KE, OPT Slovenský plynárenský priemysel,a. s. 410,65 € 15.08.2018 Faktúra
3100001299 Ovocie, zelenina, bylinky, OS METRO Cash&Carry SR 25,12 € 15.08.2018 Faktúra
3100001300 Mäsové výrobky, OS METRO Cash&Carry SR 5,53 € 15.08.2018 Faktúra
3100001301 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 19,49 € 15.08.2018 Faktúra
3100001309 Podnájom nehnuteľností 072018, SETS REFIN, s.r.o. 24 967,65 € 15.08.2018 Faktúra
3100001286 Kont. a čist. komína ÚZ Kamz. ÚZ Limb., OPT KMEKOM s.r.o. 120,00 € 15.08.2018 Faktúra
3100001296 Poskytovanie služ. práč. 072018, ÚZ Limbora RENOVA, s.r.o. 254,78 € 15.08.2018 Faktúra
3100001282 Platba elek .ener. 072018, ÚZ Limbora, OPT Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 138,49 € 15.08.2018 Faktúra
3100001302 Ovocie, zelenina, bylinky, OS METRO Cash&Carry SR 6,67 € 15.08.2018 Faktúra
3100001303 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 24,34 € 15.08.2018 Faktúra
3100001304 Nákup čistiacich, hygien.potrieb, OPT Gabriela Spišáková-Majster Papier 1 543,38 € 15.08.2018 Faktúra
3100001318 Archeologický výskum, zemné práce, SETS MinibagerLozorno, s.r.o. 38 162,50 € 15.08.2018 Faktúra
3100001298 Informačný systém Dot. sys. 082018, OIES ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 396,00 € 15.08.2018 Faktúra
3100001288 Zabez. murárskych,maliar.,natier. prác, OPT Enfield, s.r.o. 19 254,07 € 14.08.2018 Faktúra
3100001289 Vykonanie odb. prehl. výťahov 082018, OPT LUKO- SK, s.r.o. 5 734,80 € 14.08.2018 Faktúra
3100001284 Poskytovanie služ. práč. 072018, ÚZ Kamzík RENOVA, s.r.o. 110,70 € 14.08.2018 Faktúra
3100001292 Dodávka nápojov 072018, ÚZ Bystrica KON-RAD, s.r.o. 492,36 € 14.08.2018 Faktúra
3100001283 Dod. zem. plynu 072018 ÚZ Lim.ÚZ Koš., OPT ZSE Energia, a.s. 51,86 € 14.08.2018 Faktúra
3100001285 Acrobat Pro 2017 Windows, Visio St., OIES flex-it, s. r. o. 2 496,00 € 14.08.2018 Faktúra
3100001360 Dodanie zemného plynu, 072018,OPT ZSE Energia, a.s. 2 523,22 € 14.08.2018 Faktúra
3100001387 Nákup licencií, OIES flex-it, s. r. o. 2 496,00 € 14.08.2018 Faktúra
3100001257 Vodné, stočné, zrážky Hlavné nám., OPT BVS a.s. 189,11 € 13.08.2018 Faktúra
3100001293 Mäsové výrobky 072018, ÚZ Kamzík METRO Cash&Carry SR 134,76 € 13.08.2018 Faktúra
3100001290 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Jozef Zemčák 217,81 € 13.08.2018 Faktúra
3100001291 Mäsové výrobky, ÚZ Agra Róbert Šiko - Mäso-údeniny 227,02 € 13.08.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »