Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 17986
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002487/2018 Potraviny, OS KUGLUF, s.r.o. 833,00 € 09.01.2018 Faktúra
3100002488/2018 Dodávka TV signálu v pr.ÚZHB 122017, OPT SATRO, s.r.o. 523,15 € 09.01.2018 Faktúra
3100000003/2018 Telekomunikačné služby, OPT UPC DTH S.s r.I. 17,83 € 08.01.2018 Faktúra
3100000004/2018 Telekomunikačné služby, OPT UPC DTH S.s r.I. 11,41 € 08.01.2018 Faktúra
3100000005/2018 Telekomunikačné služby, OPT UPC DTH S.s r.I. 32,17 € 08.01.2018 Faktúra
3100002479/2018 Poskyt.uprat.služieb, SETS GATON CENTRUM, s.r.o. 81,00 € 08.01.2018 Faktúra
3100000008/2018 Transakcia firemných kariet, OP DINERS club CS 3 418,18 € 08.01.2018 Faktúra
3100002489/2018 Poskyt.strážnej služby, OPT TREZOR Slovakia, s.r.o. 23 984,40 € 08.01.2018 Faktúra
3100002506/2018 Vysielanie reklamy za 122017, OIP Media RTVS, s.r.o. 57 480,00 € 08.01.2018 Faktúra
3100002483/2018 Telekomunikačné služby, OPT ORANGE Slovensko 660,00 € 08.01.2018 Faktúra
3100002475/2018 Integrácia elek.registratúrnej knihy, OIES DATALAN 12 000,00 € 08.01.2018 Faktúra
3100000007/2018 Oprava automat.závory, OPT JOLLYJOKER, a.s. 133,76 € 08.01.2018 Faktúra
3100002472/2018 Prenájom oceľových fliaš, ÚZHB MESSER TATRAGAS, s.r.o. 59,93 € 08.01.2018 Faktúra
3100002473/2018 Kvetinové dekorácie, OP RE+MI, s.r.o. 317,50 € 08.01.2018 Faktúra
3100002476/2018 Poskytovanie služieb podpory 122017,OIES DATALAN 1 680,00 € 08.01.2018 Faktúra
3100002524/2018 Nákup tonerov do tlačiarní, OPT Clean Tonery, s.r.o. 8 500,00 € 08.01.2018 Faktúra
3100002480/2018 Prenájom čistiacich rohoží, 122017, OPT CWS-boco Slovensko, s.r.o. 266,62 € 08.01.2018 Faktúra
3100002493/2018 Preventívne prehliadky zamestnancov, OÚ TeamPrevent Santé, s.r.o. 114,40 € 08.01.2018 Faktúra
3100002471/2018 Dodávka rýb, 122017, ÚZHB Ing. Michal Gogh - Projekt - Market 86,40 € 08.01.2018 Faktúra
3100002500/2018 Koloniálny tovar 122017, OS MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 1 234,55 € 08.01.2018 Faktúra
3100002485/2018 Nákup pohonných hmôt, OA SLOVNAFT, a.s. 2 578,25 € 08.01.2018 Faktúra
3100002501/2018 Dodanie alko a nealko výr. 122017, OS KON-RAD, s.r.o. 4 458,02 € 08.01.2018 Faktúra
3100002482/2018 Telekomunikačné služby, OPT ORANGE Slovensko 92,40 € 05.01.2018 Faktúra
3100002481/2018 Telekom.služby, OIES Slovak Telekom, a.s. 161,71 € 05.01.2018 Faktúra
3100002507/2018 Nákup vysiel. času Rádio Slovensko, OIP Media RTVS, s.r.o. 24 116,40 € 04.01.2018 Faktúra
3100002467/2018 Odber sprav.servisu, TIO Tlačová agentúra SR 1 176,00 € 04.01.2018 Faktúra
3100002469/2018 Tematický monitoring médií, TIO STORIN plus, s.r.o. 7 215,60 € 04.01.2018 Faktúra
3100000006/2018 Pozáručný servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P.Kucharek 368,40 € 04.01.2018 Faktúra
3100002486/2018 Dod., odber a využ. spr. serv. 122017, OIP Tlačová agentúra SR 144,00 € 04.01.2018 Faktúra
3100002474/2018 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 518,77 € 04.01.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »