Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 17986
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002526/2018 Komunálny odpad za 122017, OPT Hlavné mesto SR Bratislava 1 584,68 € 12.01.2018 Faktúra
3100002518/2018 Cukrárenské výrobky, ÚZ HB Iveta Škvareninová - IDEÁL SERVIS 1 334,40 € 12.01.2018 Faktúra
3100002521/2018 Pečivo a dezerty, ÚZ HB Bidfood Slovakia s.r.o. 669,42 € 12.01.2018 Faktúra
3100002517/2018 Dodanie alko a nealko výr. 122017, ÚZ HB KON-RAD, s.r.o. 4 972,88 € 12.01.2018 Faktúra
3100000029/2018 Výpožička výtvarných diel r.2018, OPT Mgr. Vladimír Kadera 1 000,00 € 12.01.2018 Faktúra
3100002516/2018 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 447,35 € 11.01.2018 Faktúra
3100002512/2018 Kampaň OP Technická pomoc, OIP Radio Services a.s. 57 465,94 € 11.01.2018 Faktúra
3100002513/2018 Kampaň OP Technická pomoc, OIP Radio Services a.s. 25 453,56 € 11.01.2018 Faktúra
3100002496/2018 Rezané kvety, stolový aranžmán, ÚZ HB RE+MI, s.r.o. 160,00 € 11.01.2018 Faktúra
3100000021/2018 Odvoz komunálneho odpadu na I.štvrť., OPT VPS, Vyskoke Tatry 171,25 € 11.01.2018 Faktúra
3100002514/2018 Poskytovanie služ.práč. 122017, ÚZ Limbora WASCO - družstvo 104,23 € 11.01.2018 Faktúra
3100002515/2018 Poskytovanie služ.práč. 122017, ÚZ Ždiar WASCO - družstvo 116,12 € 11.01.2018 Faktúra
3100002519/2018 Mäsové výrobky, ÚZ Agra Maso udeniny Robert Siko 109,67 € 11.01.2018 Faktúra
3100002520/2018 Mäsové výrobky 122017, ÚZ Kamzík METRO Cash&Carry SR 309,49 € 11.01.2018 Faktúra
3100002508/2018 Prenáj. a revit. stojanov na vodu 122017, OS KON-RAD, s.r.o. 19,20 € 11.01.2018 Faktúra
3100002511/2018 Poradenské služby 112017, OP TP STENGL, a.s. 52 725,31 € 11.01.2018 Faktúra
3100000025/2018 Zabezpečenie odvozu TKO r.2018, ÚZ Ždiar Obec Zdiar 777,00 € 11.01.2018 Faktúra
3100000009/2018 Dodávka tepla 012018, OPT Bratislavska teplarenska a.s. 17 750,00 € 10.01.2018 Faktúra
3100000020/2018 Servis TKR, Agra, 01-032018, OPT SWAN Mobile, a. s. 118,80 € 10.01.2018 Faktúra
3100002502/2018 Poskyt. odber a využ.spr.serv. 122017, OIP SITA, a.s. 144,00 € 10.01.2018 Faktúra
3100002504/2018 Mesačná kontrola EPS,122017, OPT Global Facility, s.r.o. 114,00 € 10.01.2018 Faktúra
3100002523/2018 Dodanie zem.plynu, 122017, OPT Slov. plynarensky priemysel 3 112,94 € 10.01.2018 Faktúra
3100002510/2018 Nájom priestorov Radlinského 122017, SETS REFIN, s.r.o. 24 967,65 € 10.01.2018 Faktúra
3100002503/2018 Telekomunikačné služby, OIES Slovak Telekom, a.s. 11,52 € 10.01.2018 Faktúra
3100000026/2018 Dodanie elek.energie, 012018, OPT Slov. plynarensky priemysel 272,00 € 10.01.2018 Faktúra
3100000018/2018 Oprava mot.voz. BL743GP, OA IMPA Dolný Kubín, s. r. o. 91,52 € 10.01.2018 Faktúra
3100000018/2018 Oprava mot.voz. BL743GP, OA IMPA Dolný Kubín, s. r. o. 91,52 € 10.01.2018 Faktúra
3100002498/2018 Mäsové výrobky 122017, ÚZ HB METRO Cash&Carry SR 4 033,83 € 10.01.2018 Faktúra
3100002497/2018 Ovocie, zelenina, bylinky 122017, ÚZ HB METRO Cash&Carry SR 1 735,03 € 10.01.2018 Faktúra
3100000017/2018 Pozáručný servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P.Kucharek 430,80 € 09.01.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »