Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 18420
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000447/2018 Mesačná kotrola EPS 032018, OPT DIAFAN, s.r.o. 114,00 € 03.04.2018 Faktúra
3100000444/2018 Posk., odber a využ. spr.serv. 032018, OIP Tlačová agentúra SR 144,00 € 03.04.2018 Faktúra
3100000438/2018 Smútočný veniec, ÚSVNM RE+MI, s.r.o. 55,00 € 03.04.2018 Faktúra
3100000446/2018 Mesačná kontrola EPS 032018, OPT DIAFAN, s.r.o. 82,80 € 03.04.2018 Faktúra
3100000427/2018 1000001133 / Satelitná televízia Skylink / P.O.BOX, 022 04 Čadca / 00143760 Satelitná televízia Skylink 55,60 € 29.03.2018 Faktúra
3100000429/2018 Servisný poplatok za dekod.karty, OPT Satelitná televízia Skylink 55,60 € 29.03.2018 Faktúra
3100000428/2018 Servisný poplatok za dekod.karty, OPT Satelitná televízia Skylink 55,60 € 29.03.2018 Faktúra
3100000520/2018 OKMBŠ UNITEC HOLDING spol. s r.o. 20 246,16 € 29.03.2018 Faktúra
3100000521/2018 OKMBŠ UNITEC HOLDING spol. s r.o. 1 262,04 € 29.03.2018 Faktúra
3100000522/2018 OKMBŠ UNITEC HOLDING spol. s r.o. 8 185,20 € 29.03.2018 Faktúra
3100000425/2018 Chlieb, pečivo 32018, ÚZ HB Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 122,14 € 28.03.2018 Faktúra
3100000434/2018 Poplatok za komunálny odpad, OPT Hlavné mesto SR Bratislava 5 081,18 € 28.03.2018 Faktúra
3100000435/2018 Poistenie majetku a všeob.zodpovednosti,OVO Komunalna poistovna 4 979,42 € 28.03.2018 Faktúra
3100000432/2018 Mäsové výrobky 032018, OS METRO Cash&Carry SR 214,81 € 28.03.2018 Faktúra
3100000433/2018 Ovocie, zelenina, bylinky, OS METRO Cash&Carry SR 33,12 € 28.03.2018 Faktúra
3100000424/2018 Ovocie, zelenina, bylinky 032018, OS METRO Cash&Carry SR 48,52 € 27.03.2018 Faktúra
3100000418/2018 Dodávka koloniál. tovaru 022018, ÚZ Kamzík MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 168,64 € 27.03.2018 Faktúra
3100000421/2018 Dodávka mäsových výrobkov 032018, OS METRO Cash&Carry SR 25,48 € 27.03.2018 Faktúra
3100000422/2018 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 6,36 € 27.03.2018 Faktúra
3100000420/2018 Realizácia Komunikač. stratégie OP TP, OIP ANDREA SHOP, s.r.o. 7 799,04 € 27.03.2018 Faktúra
3100000426/2018 Cestovné poistenie zamestnancov, OA Allianz SP 53,22 € 27.03.2018 Faktúra
3100000417/2018 Dodávka alko a neal. náp. 022018, ÚZ Agra KON-RAD, s.r.o. 284,57 € 27.03.2018 Faktúra
3100000419/2018 Nákup pier s logom, OP ANATEX s.r.o. 2 874,00 € 27.03.2018 Faktúra
3100000423/2018 Oprava motor.vozidla, OA IMPA a.s. 66,39 € 27.03.2018 Faktúra
3100000414/2018 Oprava streš.krytiny na budove ÚV SR, OPT STAV-LM s.r.o. 2 038,80 € 26.03.2018 Faktúra
3100000415/2018 Oprava strechy ÚZ Kaštieľ Rusovce, OPT IZOFOL, spol. s r.o. 1 380,00 € 23.03.2018 Faktúra
3100000410/2018 Pohonné hmoty, OA SLOVNAFT, a.s. 2 803,08 € 22.03.2018 Faktúra
3100000431/2018 Telekomunikačné služby, OPT ORANGE Slovensko 360,00 € 21.03.2018 Faktúra
3100000401/2018 Vodné, stočné, zrážky Hlav.nám., OPT BVS a.s. 154,55 € 21.03.2018 Faktúra
3100000402/2018 Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT BVS a.s. 722,46 € 21.03.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »