Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002494/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 5,37 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002496/2022 Oprava umývacieho stroja ZANUSSI, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 1 963,46 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002520/2022 Prekladateľský softvér, skupin.školenie,SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Z STUDIO, s. r. o. 63490765 3 136,00 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002478/2022 Trend Digital, Trend, Plus 7 dní 2023,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 News and Media Holding, a.s. 47256281 418,90 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002489/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 7 119,27 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002490/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 344,81 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002491/2022 Nápoje, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 130,35 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002497/2022 Tanier ISABELLE COUP,Tanier PRAHA,STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SVING GASTRO, spol. s. r. o. 31323375 1 436,89 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002498/2022 Prepisy audionahrávok zo zasadnutí, SVNM OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Orbis company, s. r. o. 53794125 480,00 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002499/2022 Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Novitech Partner s.r.o. 36203360 878,10 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002492/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 535,88 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002370/2022 Vyhot.urban.3D modelu pre pot.súť.,SE IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ProModel, spol. s r. o. 36613878 8 640,00 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002479/2022 Zabezpečenie školení použív.IT sys.,SPO OMP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TORY CONSULTING, a. s. 36174777 5 997,24 € 16.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002463/2022 Prevádzkové náklady ParkOne január 2023,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 47 105,32 € 16.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002474/2022 Zabez.cateringu počas výr.konferencie, SPO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Správa účelových zariadení 30806101 6 687,20 € 16.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002475/2022 Odvoz a likvidácia odpadu, 11/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LEONTECH, s.r.o. 47973871 1 968,00 € 16.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002470/2022 Mäsové výrobky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 833,56 € 16.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002468/2022 Oprava umývacieho automatu, OSS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 165,60 € 16.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002481/2022 Analýza vzorky vody ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Regionálny úrad ver. zdravotníctva 00611051 82,53 € 16.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002469/2022 Dotačný systém, 12/2022, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s 31361161 396,00 € 16.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002471/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 712,38 € 16.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002472/2022 Ryby a morské plody, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 859,48 € 16.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002473/2022 Predplatné VO portál PRÉMIUM, OVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GLOBAL Procurement s. r. o. 43955134 84,00 € 16.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002466/2022 Právne služby, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 2 280,00 € 16.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002482/2022 Spravodajský servis 11 2022, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 144,00 € 16.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002483/2022 Spravodajský servis 11 2022, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 1 176,00 € 16.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002477/2022 Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FondaCake s. r. o. 47450681 84,10 € 16.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002449/2022 Výroba a montáž flexib.gravír.tabúľ,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DP Design, s.r. o. 35827742 7 916,64 € 15.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002438/2022 Vyhot.techn.posudku na el.zar.,STS OSMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Póňa 32091494 264,00 € 15.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002451/2022 Poskyt.služ.ÚZ Papiernička,školenie, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 00151491 3 846,30 € 15.12.2022 04.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »