Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 18872
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000951/2018 Preventívna prehliad. strojovne,ÚZHB MaR servis, s.r.o. 371,23 € 25.06.2018 Faktúra
3100000954/2018 Výmena ventilátora v chlad. boxe, OS Peter Šarmír 81,00 € 25.06.2018 Faktúra
3100000952/2018 Mesačná kontrola EPS, OPT PALMYRA, spol. s r.o. 90,00 € 25.06.2018 Faktúra
3100000953/2018 Oprava mot. vozidla BL-743GP, OA IMPA Dolný Kubín, s. r. o. 916,39 € 25.06.2018 Faktúra
3100000942/2018 Platba elektrickej energie, nedoplatok, OPT ZSE Energia, a.s. 1 558,00 € 22.06.2018 Faktúra
3100000943/2018 Diagnostika chlad. zariadenia, OPT KVT servis s. r. o. 123,30 € 22.06.2018 Faktúra
3100000944/2018 Nákup PHM, OA SLOVNAFT, a.s. 4 148,24 € 22.06.2018 Faktúra
3100000946/2018 Dodanie mäsa,mäsových výr.ÚZKE METRO Cash&Carry SR 40,21 € 22.06.2018 Faktúra
3100000937/2018 Kvetinové aranžmány, 042018,OP CURA URGENTIS, o. z. 166,68 € 21.06.2018 Faktúra
3100000938/2018 Rozbor vody, ÚZAgra RÚVZ so sídlom v Trenčíne 59,70 € 20.06.2018 Faktúra
3100000939/2018 Nákup koloniálneho tovaru, ÚZKE MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 84,79 € 20.06.2018 Faktúra
3100000940/2018 Nealko, alko nápoje, ÚZKE KON-RAD, s.r.o. 173,62 € 20.06.2018 Faktúra
3100000950/2018 Dod.pečiva a dezertov, ÚZHB Bidfood Slovakia s.r.o. 943,85 € 19.06.2018 Faktúra
3100000928/2018 Mesačná kontrola EPS, OPT DIAFAN, s.r.o. 82,80 € 19.06.2018 Faktúra
3100000935/2018 Obchodná váha CAS PR II B, OS CORA GASTRO 398,76 € 18.06.2018 Faktúra
3100000930/2018 Dodanie mäsa, mäs. výrobkov, OS METRO Cash&Carry SR 20,80 € 18.06.2018 Faktúra
3100000931/2018 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 15,10 € 18.06.2018 Faktúra
3100000948/2018 Ohrevné teleso na chlad. zariadení, OPT REFRI Slovensko 626,40 € 18.06.2018 Faktúra
3100000929/2018 Dodanie ovocia,zeleniny, OS METRO Cash&Carry SR 15,24 € 18.06.2018 Faktúra
3100000920/2018 Mesačná kontrola EPS 062018, OPT DIAFAN, s.r.o. 114,00 € 18.06.2018 Faktúra
3100000921/2018 Dezinfekcia suterénu po zaplavení, OPT AMG Security, s.r.o. 1 068,00 € 18.06.2018 Faktúra
3100000945/2018 Zabez. vzdel. seminára, OLAF HOTEL MOST SLÁVY s.r.o. 3 581,62 € 18.06.2018 Faktúra
3100000902/2018 Konferenčný poplatok, EPSA, KBR EPSA European Political 400,00 € 15.06.2018 Faktúra
3100000903/2018 Konferenčný poplatok, KBR EPSA European Political 400,00 € 15.06.2018 Faktúra
3100000914/2018 Dod. elek.energia,052018, ÚZLI Slovenský plynárenský priemysel,a. s. 116,74 € 15.06.2018 Faktúra
3100000910/2018 Potraviny, ÚZKA SINTRA, spol. s.r.o. 88,52 € 15.06.2018 Faktúra
3100000911/2018 Chlieb, pečivo, ÚZHB Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 252,26 € 14.06.2018 Faktúra
3100000904/2018 Pracovná zdravotná služba, OÚ TeamPrevent Santé, s.r.o. 547,50 € 14.06.2018 Faktúra
3100000913/2018 Dod.tovaru, špongia, jelenica, OA Group INDORS, s.r.o. 754,92 € 14.06.2018 Faktúra
3100000905/2018 Dod. elek. energie nedoplatok, OPT ZSE Energia, a.s. 32 675,11 € 14.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »