Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 19899
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002142/2018 Mäsové výrobky 122018, ÚZ Košice METRO Cash&Carry SR 91,60 € 12.12.2018 Faktúra
3100002148/2018 Vodné, stočné, zrážky Hl. nám. 8, STS OPT BVS a.s. 212,51 € 12.12.2018 Faktúra
3100002169/2018 Oprava mrazničky Elektrolux RS, ÚZ HB Peter Šarmír 81,00 € 12.12.2018 Faktúra
3100002150/2018 Poskyt. lekárs. prevent. prehl. 112018, OÚ TeamPrevent Santé, s.r.o. 546,20 € 12.12.2018 Faktúra
3100002170/2018 Dodanie alko a nealko náp. 112018, ÚZ KA KON-RAD, s.r.o. 392,59 € 12.12.2018 Faktúra
3100002171/2018 Poskyt. služieb práčovní 112018, ÚZ Limbora RENOVA, s.r.o. 127,02 € 12.12.2018 Faktúra
3100002172/2018 Koloniálny tovar 112018, ÚZ Kamzík MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 248,64 € 12.12.2018 Faktúra
3100002173/2018 Vreckové filtre pre zar. vzduchotech., ÚZ HB MaR servis, s.r.o. 241,44 € 12.12.2018 Faktúra
3100002151/2018 Mesačná kontrola EPS 112018, STS OPT Global Facility, s.r.o. 114,00 € 12.12.2018 Faktúra
3100002151/2018 Mesačná kontrola EPS 112018, STS OPT Global Facility, s.r.o. 114,00 € 12.12.2018 Faktúra
3100002147/2018 Akumulátor na MV BA 280 PO, STS OA DielyMM s. r. o. 158,77 € 11.12.2018 Faktúra
3100002126/2018 Zvukovo technic. zabezp. podujatia, OP CONTEST, s.r.o. 14 602,80 € 11.12.2018 Faktúra
3100002166/2018 Mes. popl. HorecLine 112018, OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 11.12.2018 Faktúra
3100002157/2018 Prevent. prehl. zar. Mar A3,A4, ÚZ Bôrik MaR servis, s.r.o. 371,23 € 11.12.2018 Faktúra
3100002165/2018 Mes. popl. BlueGastoLine 112018, OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 11.12.2018 Faktúra
3100002146/2018 Údržba softvéru, OIES ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 396,00 € 10.12.2018 Faktúra
3100002123/2018 Brožúra, historické pamiatky, OIP Stredná odb. skola polygrafická 15 400,00 € 10.12.2018 Faktúra
3100002132/2018 Dod. a odber tlače, OVO Mediaprint - Kapa Press.a. s. 589,08 € 10.12.2018 Faktúra
3100002159/2018 Dodanie filtrov pre zar. FanCoil PF, ÚZ HB MaR servis, s.r.o. 629,28 € 10.12.2018 Faktúra
3100002152/2018 Zabezpeč. pitného režimu, STS OS Dolphin Slovakia, s.r.o. 184,89 € 10.12.2018 Faktúra
3100002153/2018 Dodanie nápojov, STS OS KON-RAD, s.r.o. 2 671,67 € 10.12.2018 Faktúra
3100002154/2018 Ovocie, zelenian, bylinky, STS OS METRO Cash&Carry SR 100,16 € 10.12.2018 Faktúra
3100002155/2018 Potraviny, STS OS METRO Cash&Carry SR 57,31 € 10.12.2018 Faktúra
3100002160/2018 Trojstenný regulačný ventil ÚK, ÚZ HB MaR servis, s.r.o. 648,00 € 10.12.2018 Faktúra
3100002161/2018 Profylaktická prehl. zar. MaR v obj., ÚZ HB MaR servis, s.r.o. 185,62 € 10.12.2018 Faktúra
3100002161/2018 Profylaktická prehl. zar.MaR v obj., ÚZ HB MaR servis, s.r.o. 185,62 € 10.12.2018 Faktúra
3100002128/2018 Poskyt. servisných služieb, OIES AutoCont SK s.r.o. 1 260,00 € 10.12.2018 Faktúra
3100002129/2018 Náklady na prevádzku NBAC V331/2016 Slovenská informačná služba 626,03 € 10.12.2018 Faktúra
3100002108/2018 Zabezp. vydávania časop. Eurokompas, OIP M KREO, s.r.o. 11 925,00 € 07.12.2018 Faktúra
3100002088/2018 Mesačné mazanie vyh. tech. zar. výťahov, OPT LUKO- SK, s.r.o. 651,60 € 07.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »