3100002195/2022 |
Poskyt.služ.práčovní ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
65,30 € |
16.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002196/2022 |
Profylaktická .preh.zar.Mar, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
185,62 € |
16.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002198/2022 |
Publikácia Slovensko exkluz.balenie, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TATRAPRESS SLOVAKIA s.r.o. |
36721786 |
|
825,00 € |
16.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002197/2022 |
Oprava MV BT824DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
35,28 € |
16.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002199/2022 |
Zab.obč.formou coffebreak 5.9.do 8.9.22,KBR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo obrany SR |
30845572 |
|
467,92 € |
16.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002190/2022 |
Nápoje, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5 207,92 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002181/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
67,40 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002182/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
166,20 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002176/2022 |
Nabíjanie kariet ZSE Drive, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
216,72 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002188/2022 |
Ryby a morské plody, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 571,44 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002189/2022 |
Mäsové výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 506,03 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002180/2022 |
Vodné stočné, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vychodoslov.vod. spolocnost |
36570460 |
|
558,05 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002187/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 590,55 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002183/2022 |
Dodanie kávy, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
216,00 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002192/2022 |
Servisná prehliadka klim.jednotiek, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
35731761 |
|
1 952,40 € |
15.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002193/2022 |
Nákup reklam.priest. 10 2022, OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. |
31444873 |
|
132 057,36 € |
15.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002179/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
15.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002186/2022 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
303,81 € |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002158/2022 |
Výdajník vody na galóny 10 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
53,82 € |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002165/2022 |
Kontrola požiarnych zariadení, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
44253516 |
|
261,98 € |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002168/2022 |
Palubné občerst. BA Poprad Tatry BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
165,72 € |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002169/2022 |
Palubné občerst. BA Praha BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
638,04 € |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002170/2022 |
Palubné občerst. BA Rím BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 324,92 € |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002172/2022 |
Obnova rodinných domov 10 2022,OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
9 975,00 € |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002157/2022 |
Výroba stravných lístkov v 3 farbách,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
144,00 € |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002185/2022 |
Potraviny, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
210,01 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002177/2022 |
Prepisy audionahrávok 10/2022, OVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Daniel Glasa - MEDIA TEAM PRO |
46353682 |
|
255,75 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002178/2022 |
Tonery a odpadkové nádoby, SIT OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
2 904,19 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002191/2022 |
Kancelárske potreby a papier, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
13 792,79 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002175/2022 |
Dotačný systém za 11 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |