Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002195/2022 Poskyt.služ.práčovní ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ivana Sekerešová 41676416 65,30 € 16.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002196/2022 Profylaktická .preh.zar.Mar, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 185,62 € 16.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002198/2022 Publikácia Slovensko exkluz.balenie, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TATRAPRESS SLOVAKIA s.r.o. 36721786 825,00 € 16.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002197/2022 Oprava MV BT824DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 35,28 € 16.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002199/2022 Zab.obč.formou coffebreak 5.9.do 8.9.22,KBR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo obrany SR 30845572 467,92 € 16.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002190/2022 Nápoje, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 5 207,92 € 15.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002181/2022 Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FondaCake s. r. o. 47450681 67,40 € 15.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002182/2022 Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FondaCake s. r. o. 47450681 166,20 € 15.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002176/2022 Nabíjanie kariet ZSE Drive, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 216,72 € 15.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002188/2022 Ryby a morské plody, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 571,44 € 15.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002189/2022 Mäsové výrobky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 506,03 € 15.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002180/2022 Vodné stočné, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Vychodoslov.vod. spolocnost 36570460 558,05 € 15.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002187/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 590,55 € 15.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002183/2022 Dodanie kávy, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 216,00 € 15.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002192/2022 Servisná prehliadka klim.jednotiek, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 E.D.T. s.r.o. 35731761 1 952,40 € 15.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002193/2022 Nákup reklam.priest. 10 2022, OKK OK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 31444873 132 057,36 € 15.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002179/2022 Mesačná kontrola EPS, 11/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SBA-Expert , s.r.o. 35855100 66,00 € 15.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002186/2022 Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 303,81 € 14.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002158/2022 Výdajník vody na galóny 10 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AQUA CORE s. r. o. 47071982 53,82 € 14.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002165/2022 Kontrola požiarnych zariadení, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JKBOZ, s.r.o. 44253516 261,98 € 14.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002168/2022 Palubné občerst. BA Poprad Tatry BA, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 165,72 € 14.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002169/2022 Palubné občerst. BA Praha BA, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 638,04 € 14.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002170/2022 Palubné občerst. BA Rím BA, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 324,92 € 14.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002172/2022 Obnova rodinných domov 10 2022,OKK OK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAC TV s.r.o. 00618322 9 975,00 € 14.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002157/2022 Výroba stravných lístkov v 3 farbách,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Belica s. r. o. 36358711 144,00 € 14.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002185/2022 Potraviny, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 210,01 € 14.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002177/2022 Prepisy audionahrávok 10/2022, OVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Daniel Glasa - MEDIA TEAM PRO 46353682 255,75 € 14.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002178/2022 Tonery a odpadkové nádoby, SIT OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Clean Tonery, s.r.o. 35891866 2 904,19 € 14.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002191/2022 Kancelárske potreby a papier, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 13 792,79 € 14.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002175/2022 Dotačný systém za 11 2022, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s 31361161 396,00 € 14.11.2022 22.12.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »