Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 17986
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
300/2011 Stravovacie služby v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 80,22 € 18.03.2011 Faktúra
301/1/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - KVSU Správa Zariadení Úradu vlády SR 84,37 € 18.03.2011 Faktúra
303/1/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - USVRK Správa Zariadení Úradu vlády SR 33,70 € 18.03.2011 Faktúra
302/3/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - SNM Správa Zariadení Úradu vlády SR 29,55 € 18.03.2011 Faktúra
302/2/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - OIES Správa Zariadení Úradu vlády SR 20,00 € 18.03.2011 Faktúra
302/1/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - EO Správa Zariadení Úradu vlády SR 29,10 € 18.03.2011 Faktúra
301/3/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - OKMBŠ Správa Zariadení Úradu vlády SR 16,80 € 18.03.2011 Faktúra
301/2/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - USVIS Správa Zariadení Úradu vlády SR 16,98 € 18.03.2011 Faktúra
262/2011 Stravovacie v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 171,60 € 11.03.2011 Faktúra
261/2011 Občerstvenie v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 114,45 € 11.03.2011 Faktúra
260/2011 Stravný lístok Doxx - stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina 6 000,00 € 11.03.2011 Faktúra
253/2011 Zdravotná starostlivosť za mesiac február Nemocnica svätého Michala, Cintorínska 16, Bratislava 80,40 € 11.03.2011 Faktúra
252/2011 Občerstvenie a ubytovanie v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 24,95 € 09.03.2011 Faktúra
251/2011 Výroba obalov z kartónu a ručného papiera na malú keramiku s motívom Bratislavy Addy Slovakia, Clementisa 5, Brezno 115,00 € 09.03.2011 Faktúra
271/2011 Spiatočná letenka - Brusel pre: Štefan Adamec Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 382,45 € 14.03.2011 Faktúra
272/2011 Spiatočná letenka - WAW pre: Petocz Kalman Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 821,90 € 14.03.2011 Faktúra
273/2011 Spiatočná letenka - Brusel pre: Alojz Nociar Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 512,45 € 14.03.2011 Faktúra
248/2011 transakcie firemných kariet Diners clubu Diners Club CS s.r.o. 1 870,00 € 09.03.2011 Faktúra
270/2011 Tlačové podujatie s novinármi Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov 48,00 € 14.03.2011 Faktúra
269/2011 Predplatné časopisu Forum Statisticum Slovacum na rok 2011 Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 80,00 € 14.03.2011 Faktúra
268/2011 Konzekutívne tlmočenie z chorvátštiny SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o., Mariánske námestie 29/6, Žilina 216,00 € 14.03.2011 Faktúra
267/2011 Preklad do chorvátštiny SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o., Mariánske námestie 29/6, Žilina 15,60 € 14.03.2011 Faktúra
266/2011 Konzekutívne tlmočenie z angličtiny SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o., Mariánske námestie 29/6, Žilina 288,00 € 14.03.2011 Faktúra
265/2011 Strava, občerstvenie, technické zabezpečenie Správa účelových zariadení, Drotárska cesta 46, Bratislava 574,15 € 14.03.2011 Faktúra
264/2011 Ateliérové stojany 15x + poštovné Lýdia Komorová, V. P. Tótha 55/2, Martin 484,50 € 14.03.2011 Faktúra
263/2011 Ubytovanie v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 40,00 € 11.03.2011 Faktúra
280/2011 Tlmočenie vládnych tlačových konferencií do posunkovej reči na obdobie január a február 2011 + cestovné EFFETA stredisko sv. F. Saleského, Samova 4, Nitra 660,66 € 14.03.2011 Faktúra
281/2011 Občerstvenie v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 19,35 € 15.03.2011 Faktúra
282/2011 Trikolórová stuha s nápisom podpredseda vlády SR Rudolf Chmel 2U s.r.o. , Trnavská cesta 70, Bratislava 596,10 € 15.03.2011 Faktúra
284/2011 Tlmočenie vládnych tlačových besied do posunkovej reči EFFETA stredisko sv. F. Saleského, Samova 4, Nitra 281,33 € 15.03.2011 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »