Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 17986
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000060/2018 Mandátny certifikát QESe PACK, OIES Disig, a.s. 206,40 € 25.01.2018 Faktúra
3100002584/2018 Podpora inter.aplik. za 11 a 122017, OIES SoftSolutions, s.r.o. 398,00 € 23.01.2018 Faktúra
3100000050/2018 Pozáručný servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P.Kucharek 814,80 € 22.01.2018 Faktúra
3100000057/2018 Výmena podlah.krytiny v Novej budove, OPT VETEX Int, s.r.o. 16 196,22 € 22.01.2018 Faktúra
3100000048/2018 Pozáručný servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P.Kucharek 2 702,40 € 22.01.2018 Faktúra
3100000049/2018 Pozáručný servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P.Kucharek 24,00 € 22.01.2018 Faktúra
3100000041/2018 Mäsové výrobky 012018, ÚZ Košice METRO Cash&Carry SR 45,70 € 22.01.2018 Faktúra
3100002559/2018 Poskytnutie právnych služ. 122017, KVÚV JUDr. M. Torokova 960,00 € 19.01.2018 Faktúra
3100002570/2018 Dodávka kolon.tovaru 122017, ÚZ Košice MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 61,68 € 19.01.2018 Faktúra
3100002571/2018 Dodávka kolon.tovaru 122017, ÚZ Kamzík MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 229,17 € 19.01.2018 Faktúra
3100002566/2018 Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT BVS a.s. 1 199,23 € 18.01.2018 Faktúra
3100002567/2018 Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT BVS a.s. 231,82 € 18.01.2018 Faktúra
3100002568/2018 Vodné, stočné, zrážky Štefánikova, OPT BVS a.s. 331,16 € 18.01.2018 Faktúra
3100000045/2018 Oprava mot.voz. BL 921 KV, OA V.G.CARS, s. r. o. 484,79 € 18.01.2018 Faktúra
3100000040/2018 Vysávač NILFISK 3kusy, ÚZ Bôrik Nilfisk s. r. o. 2 142,00 € 18.01.2018 Faktúra
3100002563/2018 Vodné, stočné, zrážky NS 29, OPT BVS a.s. 67,87 € 18.01.2018 Faktúra
3100002564/2018 Vodné, stočné, zrážky Hl.nám. 8, OPT BVS a.s. 128,89 € 18.01.2018 Faktúra
3100002565/2018 Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT BVS a.s. 376,70 € 18.01.2018 Faktúra
3100002569/2018 Vodné, stočné, zrážky Bôrik 15, OPT BVS a.s. 721,99 € 18.01.2018 Faktúra
3100000043/2018 Mäsové výrobky 012018, OS METRO Cash&Carry SR 76,87 € 18.01.2018 Faktúra
3100000044/2018 Ovocie, zelenina, bylinky 012018, OS METRO Cash&Carry SR 13,08 € 18.01.2018 Faktúra
3100002572/2018 Dodávka kolon.tovaru 122017, ÚZ Bôrik MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 1 557,38 € 18.01.2018 Faktúra
3100002540/2018 Dod.elektriny 122017, OPT Slov. plynarensky priemysel 2 500,87 € 17.01.2018 Faktúra
3100002541/2018 Dod.elektriny 122017, OPT Slov. plynarensky priemysel 3 704,45 € 17.01.2018 Faktúra
3100002545/2018 Dod.elektriny 122017, OPT Slov. plynarensky priemysel 225,36 € 17.01.2018 Faktúra
3100002535/2018 Dod.elektriny 122017, OPT Slov. plynarensky priemysel 149,29 € 17.01.2018 Faktúra
3100002536/2018 Dod.elektriny 122017, OPT Slov. plynarensky priemysel 884,89 € 17.01.2018 Faktúra
3100002537/2018 Dod.elektriny 122017, OPT Slov. plynarensky priemysel 1 266,01 € 17.01.2018 Faktúra
3100002538/2018 Dod.elektriny 122017, OPT Slov. plynarensky priemysel 441,85 € 17.01.2018 Faktúra
3100002539/2018 Dod.elektriny 122017, OPT Slov. plynarensky priemysel 13 071,32 € 17.01.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »