Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 18420
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000509/2018 Servis TKR 04-06/18, OPT SWAN Mobile, a. s. 118,80 € 11.04.2018 Faktúra
3100000506/2018 Oprava plynového sporáka, ÚZHB Zoltán Kamenár - ZOMA 49,80 € 11.04.2018 Faktúra
3100000507/2018 Telekomunikačné služby, OIES Slovak Telekom, a.s. 11,52 € 11.04.2018 Faktúra
3100000500/2018 Vodné, stočné, zrážky Bôrik 15, OPT BVS a.s. 793,76 € 10.04.2018 Faktúra
3100000501/2018 Mesačný poplatok BlueGastoLine 32018, OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 10.04.2018 Faktúra
3100000502/2018 Mesačný poplatok HorecLine 032018, OIES Asseco Solutions a.s. 53,77 € 10.04.2018 Faktúra
3100000499/2018 Vodné, stočné, zrážky Hl. nám. 8, OPT BVS a.s. 310,61 € 10.04.2018 Faktúra
3100000497/2018 Dodávka alko a nealko výr., OS KON-RAD, s.r.o. 2 981,06 € 10.04.2018 Faktúra
3100000484/2018 Prenájom čistiacich rohoží, OPT CWS-boco Slovensko, s.r.o. 330,12 € 09.04.2018 Faktúra
3100000486/2018 Upratovacie a čistiace služby, 032018,OPT GATON CENTRUM, s.r.o. 81,00 € 09.04.2018 Faktúra
3100000494/2018 Nájom nebytových priestorov, OPT MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 09.04.2018 Faktúra
3100000487/2018 Čistenie kanalizácie, OPT KANAL M.P.S. 145,25 € 09.04.2018 Faktúra
3100000492/2018 Potraviny, OS KUGLUF, s.r.o. 847,22 € 09.04.2018 Faktúra
3100000495/2018 Telekomunikačné služby, OIES Slovak Telekom, a.s. 161,64 € 09.04.2018 Faktúra
3100000485/2018 Poskyt.strážnej služby, 032018, OPT Detektívna informačná služba 25 578,00 € 09.04.2018 Faktúra
3100000493/2018 Mesačná kontrola, EPS Global Facility, s.r.o. 114,00 € 09.04.2018 Faktúra
3100000471/2018 Účasť na vzdelávacej aktivite, OÚ Business Coaching College, s. r. o. 704,00 € 09.04.2018 Faktúra
3100000483/2018 Nákup pohonných hmôt, OA SLOVNAFT, a.s. 4 419,49 € 09.04.2018 Faktúra
3100000470/2018 Letné pneumatiky na mot.voz., OA MM Geometria s.r.o. 952,00 € 09.04.2018 Faktúra
3100000473/2018 Zverejnenie inzercie, ÚZ HB Profesia, spol. s r.o. 284,40 € 09.04.2018 Faktúra
3100000496/2018 Telekomunikačné služby, OPT ORANGE Slovensko 8 530,49 € 09.04.2018 Faktúra
3100000489/2018 Chlieb,pečivo, ÚZHB Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 161,33 € 06.04.2018 Faktúra
3100000510/2018 Telekomunikačné služby, OPT ORANGE Slovensko 92,40 € 06.04.2018 Faktúra
3100000474/2018 Koloniálny tovar 032018, OS MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 2 988,84 € 06.04.2018 Faktúra
3100000511/2018 Telekomunikačné služby, OPT ORANGE Slovensko 360,00 € 06.04.2018 Faktúra
3100000475/2018 Monitor. print. médií 1603 do 31032018, TIO Slovakia Online, s.r.o. 3 607,80 € 06.04.2018 Faktúra
3100000476/2018 Monitor. print. médií 0103 do 15032018, TIO Slovakia Online, s.r.o. 3 607,80 € 06.04.2018 Faktúra
3100000477/2018 Posk., odber a využ. spr.serv. 032018, TIO SITA, a.s. 1 176,00 € 06.04.2018 Faktúra
3100000491/2018 Dod.koloniálneho tovaru, ÚZHB MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 2 333,83 € 06.04.2018 Faktúra
3100000488/2018 Cukrárenské výrobky, 032018, ÚZHB Iveta Škvareninová - IDEÁL SERVIS 528,00 € 06.04.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »