Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 17986
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Karloveská 32 Revitalizácia výdajníkov, OS KON-RAD, s.r.o. 180,00 € 14.11.2016 Faktúra
999/2016 Oprava kávovaru JURA Impressa C5 COFFEE CLINIC, s.ro. 162,00 € 18.05.2016 Faktúra
999/2015 Tlač hlavičkového papiera František Belica 531,48 € 19.05.2015 Faktúra
999/2014 Diskrétne obálky Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 214,61 € 07.05.2014 Faktúra
999/2013 Pohonné hmoty SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 5 123,89 € 23.04.2013 Faktúra
999/2012 pneumatiky MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 4 531,97 € 05.04.2012 Faktúra
998/2016 Oprava kávovaru JURA Impressa C5 COFFEE CLINIC, s.ro. 155,00 € 18.05.2016 Faktúra
998/2015 Kompletné vyčistenie lapača tukov KANAL M. P. S. s r. o. 189,20 € 19.05.2015 Faktúra
998/2014 Montáž guľových ventílov - 2 ks JA MI s.r.o., Stavbarska 52, 821 07 Bratislava 1 172,40 € 07.05.2014 Faktúra
998/2012 potraviny CORNER SK spol. s r.o., Krížna 12, 811 07 Bratislava 474,96 € 05.04.2012 Faktúra
997/2016 Služby spojené so správou sieti, 04/2016 Ing. Milan Pikula 723,00 € 18.05.2016 Faktúra
997/2014 Vzdelávanie zamestnancov - obdobie realizácie 17.3. 19.3.2014 SWOT spol. s r. o., Ivana Krasku 14, 934 01 Levice 650,31 € 07.05.2014 Faktúra
997/2013 Technické zabezpečenie podujatia 11.4.2013 CONTEST, s. r. o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava 652,20 € 23.04.2013 Faktúra
997/2012 Potraviny KON-RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 2 204,05 € 05.04.2012 Faktúra
996/2016 Služby spojené so správou sieti, 03/2016 Ing. Milan Pikula 909,00 € 18.05.2016 Faktúra
996/2015 Ošetrenie stromu v záhrade ÚVSR po kalamitnej situácii - manipulácia, odvoz a likvidácia vznikutého organického odpadu Arbor Vitae - Arboristika, s. r. o. 600,00 € 19.05.2015 Faktúra
996/2013 Technické zabezpečenie podujatia 12. 4. 2013 CONTEST, s. r. o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava 652,20 € 23.04.2013 Faktúra
996/2012 Poplatok za domény SK-NIC, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 4 23,88 € 05.04.2012 Faktúra
995/2016 Servis kopírovacieho zariadenia a výmena náhradných dielov Kuchárek Peter - Copy Servis 79,20 € 18.05.2016 Faktúra
995/2015 Profylaktická prehliadka zariadenia MaR v objekte ÚZ Hotel Bôrik MaR servis spol. s r. o 313,08 € 19.05.2015 Faktúra
995/2013 Tlmočnícke služby Mgr. Roman Gajdoš - Via Lingua, Považská 18, 040 01 Košice 320,00 € 23.04.2013 Faktúra
995/2012 Odber zemného plynu od 1.4. - 30.4.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 8 628,00 € 05.04.2012 Faktúra
994/2016 Modernizácia a rozšírenie audiovizuálnych technologických systémov v spoločenských priestoroch Hotela Bôrik CONTEST, s. r. o. 160 482,00 € 18.05.2016 Faktúra
994/2015 Profylaktická prehliadka zariadenia MaR v objekte ÚZ Hotel Bôrik MaR servis spol. s r. o 2 102,57 € 19.05.2015 Faktúra
994/2014 Úhrada transakcií firemných kariet - vyúčtovanie Diners Club CS, s.r.o., Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava 1 987,20 € 07.05.2014 Faktúra
994/2013 Kreslo Madrigal B2B Partner, s. r. o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 273,60 € 22.04.2013 Faktúra
994/2012 Telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 390,00 € 05.04.2012 Faktúra
993/2016 Dodávka tonerov PERGAMON spol. s r. o. 17 300,00 € 17.05.2016 Faktúra
993/2015 Pekárenské výrobky TRANSTRADE s.r.o. 30,29 € 19.05.2015 Faktúra
993/2014 Grafický návrh, potlač, výroba a dodávka ISO frame prezantačnej steny CREATIVE PRO s.r.o., Tajovského 16, 811 04 Bratislava 1 5 982,02 € 07.05.2014 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »