Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 19194
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000798 Mäso, mäsové výrobky 052017, ÚZ Košice METRO Cash&Carry SR 56,34 € 15.05.2017 Faktúra
3100000626 Provízie,poplatky, OFR VUB, a.s. 72,18 € 18.04.2017 Faktúra
677/2012 Live streaming a archivácia Otváracej konferencie Európskeho roka aktívneho stárnutia a solidarity medzi generáciami 2012 1. Slovenské neziskové servisné centrum, Koceľova 9, 821 08 Bratislava 9 941,58 € 12.03.2012 Faktúra
798/2012 Zabezpečenie on-line prenosu počas celej konferencie a vytvorenie záznamu z konferencie v dňoch 5.3.-6.3.2012 1. Slovenské neziskové servisné centrum, Koceľova 9, 821 08 Bratislava 500,00 € 19.03.2012 Faktúra
3100001295 Poskytovanie služ. práč. 072018, ÚZ Ždiar 1000000672 / RENOVA, s.r.o. 263,71 € 13.08.2018 Faktúra
3100001640 pohonné hmoty OA 1000000732 / SLOVNAFT, a.s. 4 075,61 € 09.06.2016 Faktúra
3100001483 Laboratórny rozbor vody, ÚZAgra 1000001641 / RÚVZ so sídlom v Trenčíne 56,70 € 10.08.2017 Faktúra
1671/2014 Stočné, vodné - odborné miesto Nám.slobody 29/102919 1671 /2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 24,52 € 07.07.2014 Faktúra
1676/2014 Ochrana objektu - 3 štvrťrok 2014 1676 /2014 RIMI-SK, s. r. o., Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava 65,74 € 07.07.2014 Faktúra
1706/2014 Potraviny - ovocie, zelenina 1706 /2014 METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 117,00 € 08.07.2014 Faktúra
1771/2014 Potraviny - ovocie, zelenina 1771 /2014 METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 78,78 € 10.07.2014 Faktúra
1260/2015 Jednorázové plastové potravinové nádoby 2 Zet s. r. o. 199,75 € 19.06.2015 Faktúra
2158/2015 Podpora aktivít monitorovania programov a projektov" za obdobie 9/2015 2158/2015 30 097,48 € 29.10.2015 Faktúra
247/2016 Súhrnný opravný doklad 247/2016 -80,39 € 08.02.2016 Faktúra
282/2011 Trikolórová stuha s nápisom podpredseda vlády SR Rudolf Chmel 2U s.r.o. , Trnavská cesta 70, Bratislava 596,10 € 15.03.2011 Faktúra
1721/2012 Trikolórová stuha 2U s.r.o., Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava 596,10 € 19.06.2012 Faktúra
3559/2012 Štátne vlajky 2U spol. s r. o., Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava 11 962,86 € 13.12.2012 Faktúra
1110/2013 Trikolórové stuhy 2U spol. s r. o., Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava 596,10 € 07.05.2013 Faktúra
1575/2013 Vlajky a zástava 2U spol. s r. o., Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava 366,84 € 13.06.2013 Faktúra
2018/2013 Trikolórová stuha s nápisom 2U spol. s r. o., Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava 596,10 € 26.07.2013 Faktúra
2295/2013 Trikolórové stuhy 2U spol. s r. o., Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava 834,54 € 02.09.2013 Faktúra
1316/2014 Stolové zástavy 2U spol. s r. o., Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava 172,56 € 06.06.2014 Faktúra
2071/2014 Trikolórová stuha s nápisom 2U spol. s r. o., Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava 238,44 € 27.08.2014 Faktúra
2440/2014 Vlajky SR 2U spol. s r. o., Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava 102,96 € 10.10.2014 Faktúra
3100002302 Vlajky SR, OHS 2U spol. s r.o. 291,72 € 27.09.2016 Faktúra
3100000191 Vlajkové stožiare s nast.úchyt., OPT 2U spol. s r.o. 604,80 € 14.02.2017 Faktúra
3100001346 Vlajky SR a EÚ, OPT 2U spol. s r.o. 357,48 € 25.07.2017 Faktúra
3100001556 Vlajkové stožiare EUROMAST, OPT 2U spol. s r.o. 5 592,00 € 24.08.2017 Faktúra
3100001606 Nákup štátnych vlajok, OPT 2U spol. s r.o. 30 626,40 € 05.09.2017 Faktúra
3100000617 Dodanie vlajok, OPT 2U spol. s r.o. 4 272,00 € 06.06.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »