Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000000/2022 Odber tepla, 01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 17 900,00 € 10.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000001/2022 Panské kravaty,dámske šatky s logom, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORSI Slovakia s.r.o. 35836512 4 181,40 € 04.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000003/2022 Platba zemný plyn,01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 15 376,17 € 07.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000004/2022 Platba zemný plyn, 01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 7 861,66 € 05.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000005/2022 Právny systém Prémium rok 2022, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 S-EPI, s. r. o. 36014991 10 747,20 € 07.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000006/2022 Úrazové poistenie prepr.osôb r.2022,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 2 311,11 € 07.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000007/2022 Nájom nebytových priestorov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 163 052,54 € 10.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000008/2022 Nájom nebytových priestorov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 10 622,85 € 10.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000009/2022 Nájom nebytových priestorov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 35 867,12 € 10.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000010/2022 Nájom nebytových priestorov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 44 807,48 € 10.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000012/2022 Zodpoved.za škodu spôs.MV BT717ET,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 156,76 € 10.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000013/2022 Servis TKR I.Q, ÚZAgra, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SWAN, a. s. 35680202 177,00 € 12.01.2022 21.02.2022 Faktúra
3100000014/2022 Servisná činnosť IS DS január 2022,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s 31361161 396,00 € 12.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000015/2022 Havarijné poistenie r.2022 2459000209, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 757,33 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000017/2022 Náklady na prevádz.plyn.kotolne, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kancelária prezidenta SR 30845157 1 812,26 € 12.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000018/2022 Havarijné poist.MV autobonus,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 492,44 € 10.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000020/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 185,72 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000021/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 59,90 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000023/2022 Kompostovateľný riad, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 4 042,82 € 13.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000024/2022 Nájom nebyt. priestor.Michalovce, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. 51342171 328,00 € 14.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000025/2022 Biele plastové karty TKS50 CARD ISO,OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KODYS Slovensko 31387454 450,00 € 14.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000026/2022 Akumulátor na MV BL284EA, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o. 48211681 162,00 € 14.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000027/2022 Nákup multifunkčných zariadení, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Z+M servis a.s. 44195591 25 734,00 € 14.01.2022 21.02.2022 Faktúra
3100000028/2022 Obch.proces.súkr.trest.ver.právo 2022, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. 46380434 5 133,60 € 17.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000029/2022 Platba elek.energia, 01/2022, ÚZRusovce Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 17.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000030/2022 Liturgické knihy 10 kusov, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Spolok sv.Vojtecha-VOJTECH s. r. o. 31434541 368,00 € 17.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000031/2022 Štvrťročná kontrola EPS, 01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SBA-Expert , s.r.o. 35855100 294,00 € 18.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000032/2022 Štvrťročná kontrola EPS, 01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 198,00 € 18.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000033/2022 Nákup výpočtovej techniky notebooky,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. 31410952 97 410,60 € 17.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000035/2022 Odvoz komunál.odpadu Ždiar 2022,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Obec Ždiar 00326780 675,00 € 18.01.2022 15.02.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »